Vizualizare factură » AAA 001 din 16.06.2018

  
Emisă
FURNIZOR: SC SPANACHI TRANS SRL SRL
CUI: 33947346
REG. COM.: J22/22/2015
ADRESĂ: SOS ARCU 51, Iaşi, Iaşi
CONT:
BANCĂ: BRD
CAPITAL SOCIAL:
FAX:

FACTURĂ

SERIA: AAA
NUMĂR: 001
DATA: 16.06.2018
DATA SCADENTĂ: 16.06.2018
AVIZ:
CLIENT: New Team Services S.R.L.
CUI: RO33376290
REG. COM.:
ADRESĂ: str. Calea Sagului 221, Chişoda, Timiş
CONT:
BANCĂ:
NR. PRODUSE / SERVICII U.M. CANT. PREŢ
(fără TVA)
VALOARE TVA VALOARE TVA
- lei - - lei - % - lei -
0 1 2 3 4 5 6 7
1. Cabestan electric trifazat buc 1,00 4500,00 4500,00 19 855,00
2. stornare avans platit buc 1,00 -1800,00 -1800,00 19 -342,00
OBSERVAŢII:
DELEGAT: Hurduban Vlad
CI: SB 705356
EMIS DE: SPCEP
MIJLOC DE TRANSPORT:
DATA: 11.06.2018
SUBTOTAL:
ACCIZE:
TOTAL DE PLATĂ:
2700,00
513,00
0,00
3213,00 lei

Factură emisă electronic, valabilă fără semnătură şi ştampilă, în conformitate cu Codul Fiscal şi legislaţia în vigoare.


Factură generată de Agraf.ro - Emite facturi online, gratis şi rapid

Trimite factura pe e-mail

Adresa de e-mail este obligatorie
Adresa de e-mail nu este validă
Subiectul este obligatoriu
Succes
Factura a fost trimisă pe e-mail
Eroare
Adresa de e-mail nu este validă
Eroare
A apărut o eroare la trimiterea e-mail-ului. Te rugăm să încerci mai târziu.
Salvează PDF