|
|
09.05.2025 |
AA - 1008
|
003 - 12
|
SC Magazin Floarea Soarelui SRL SRL |
Contravaloare factura 003 12 din 09.05.2025 |
981.00 |
lei |
|
|
|
09.05.2025 |
AA - 1008
|
003 - 15
|
SC Magazin Floarea Soarelui SRL |
Contravaloare factura 003 15 din 09.05.2025 |
981.00 |
lei |
|
|
|
06.05.2025 |
AA - 01
|
003 -
|
SC La Créme SRL SRL |
Contravaloare factura 003 ___ din 06.05.2025 |
2071.00 |
lei |
|
|
|
09.05.2025 |
AA - 1001
|
003 - 6
|
SC La Créme SRL SRL |
Contravaloare factura 003 6 din 09.05.2025 |
2071.00 |
lei |
|
|
|
09.05.2025 |
AA - 1001
|
003 - 8
|
SC La Créme SRL |
Contravaloare factura 003 8 din 09.05.2025 |
2071.00 |
lei |
|
|
|
02.02.2026 |
AM - 1
|
AM - 1
|
SC La Créme SARL |
Contravaloare factura AM 1 din 02.02.2026 |
53.28 |
lei |
|
|
|
09.05.2025 |
AA - 1002
|
003 - 9
|
SC La Créme SRL |
Contravaloare factura 003 9 din 09.05.2025 |
1569.60 |
lei |
|
|
|
20.05.2025 |
AA - 1007
|
003 - 30
|
SC La Créme SRL |
Contravaloare factura 003 30 din 20.05.2025 |
1190.00 |
lei |
|
|
|
09.05.2025 |
AA - 1001
|
003 - 7
|
SC La Créme SRL |
Contravaloare factura 003 7 din 09.05.2025 |
2071.00 |
lei |
|
|
|
09.05.2025 |
AA - 1004
|
003 - 10
|
SC La Créme SRL |
Contravaloare factura 003 10 din 09.05.2025 |
2806.75 |
lei |
|
|
|
13.05.2025 |
AA - 1007
|
003 - 17
|
SC La Créme SRL |
Contravaloare factura 003 17 din 13.05.2025 |
1090.00 |
lei |
|
|
|
09.05.2025 |
AA - 1001
|
003 - 14
|
SC La Créme SRL |
Contravaloare factura 003 14 din 09.05.2025 |
2071.00 |
lei |
|
|
|
09.05.2025 |
AA - 1002
|
003 - 11
|
SC La Créme SRL |
Contravaloare factura 003 11 din 09.05.2025 |
1569.60 |
lei |
|
|
|
19.05.2019 |
ddd - 22
|
ADF - 243
|
SC FLAME SRL SRL |
Contravaloare factura ADF 243 din 19.05.2021 |
3650.00 |
lei |
|
|
|
12.06.2018 |
ms -
|
SP - 1
|
SC EURO YGU TRANS SRL |
Contravaloare factura SP 1 din 12.06.2018 |
18000.00 |
lei |
|
|
|
05.10.2022 |
CX-01 - 61
|
AX-01 - 87
|
SC Editura Paralela 45 SRL |
Contravaloare factura AX-01 87 din 05.10.2022 |
190.00 |
lei |
|
|
|
17.11.2021 |
NG - 2332A
|
|
Sayko Plan S.R.L. SRL |
PARTIAL DIN FACTURA |
3311.50 |
lei |
|
|
|
06.08.2021 |
- 1943A
|
|
Sayko Plan S.R.L. |
FACTURA NR 2193 DIN 20.07.2021 |
4991.69 |
lei |
|
|
|
19.09.2019 |
C201917 - 17b
|
|
Sayko Plan S.R.L. |
partial factura nr 9 |
1000.00 |
lei |
|
|
|
23.10.2021 |
A - 2131
|
|
Sayko Plan S.R.L. |
PARTIAL DIN FACTURA |
36.39 |
lei |
|
|
|
10.08.2021 |
ADO - 5656
|
ANE - 6666
|
Sayko Plan S.R.L. |
Contravaloare factura ANE 6666 din 09.08.2021 |
4927.30 |
lei |
|
|
|
20.09.2018 |
DTF - 14
|
- - 1222501
|
SARCU RAZVAN |
Contravaloare factura - 1222501 din 20.09.2018 |
3570.00 |
lei |
|
|
|
22.04.2013 |
ALBI - 14
|
ALB - 1019
|
Salcâmul Export SRL |
Contravaloare factura ALB 1019 din 22.04.2013 |
446.40 |
lei |
|
|
|
10.01.2017 |
HW - 121
|
HW - 121
|
Salcâmul Export SRL |
Contravaloare factura HW 121 din 10.01.2017 |
285.60 |
lei |
|
|
|
21.12.2016 |
HW - 1
|
HW - 215
|
Salcâmul Export SRL |
Contravaloare factura HW 215 din 21.12.2016 |
24.00 |
lei |
|
|
|
26.06.2018 |
-
|
|
Salcâmul Export SRL |
|
0.00 |
lei |
|
|
|
18.02.2024 |
Ajj - 3
|
VN - 1
|
SA |
Contravaloare factura VN 1 din 18.02.2024 |
10000.00 |
lei |
|
|
|
21.11.2021 |
MZ - 56544
|
|
S.C. PANOSU S.R.L SRL |
|
3570.00 |
lei |
|
|
|
13.05.2021 |
AGF -
|
AGF -
|
S.C. Flamingo Food Factory SRL |
Contravaloare factura AGF ___ din 13.05.2021 |
140.00 |
lei |
|
|
|
17.03.2018 |
EXAL - 001
|
EXA - 001
|
S.C. Flamingo Food Factory SRL |
Contravaloare factura EXA 001 din 17.03.2018 |
5294.06 |
lei |
|
|
|
17.03.2018 |
EXAL - 002
|
EXA - 002
|
S.C. Flamingo Food Factory SRL |
Contravaloare factura EXA 002 din 17.03.2018 |
87.20 |
lei |
|
|
|
03.05.2020 |
STJ2 -
|
-
|
S.C. ECO GARDEN SRL SRL |
Contravaloare factura ___ din 03.05.2020 |
300.00 |
lei |
|
|
|
13.02.2018 |
trs - 212e12
|
srs - 100
|
Rusu Maria Pufuleti Af |
Contravaloare factura srs 100 din 13.02.2018 |
2975.00 |
lei |
|
|
|
07.04.2021 |
TRU - 48
|
TRU - 57
|
RTEPE SRL SRL |
Contravaloare factura TRU 57 din 07.04.2021 |
45.78 |
lei |
|
|
|
18.06.2020 |
chps - 5454
|
1 -
|
ROSU IONUT PFA |
Contravaloare factura 1 ___ din 19.06.2020 |
99.49 |
lei |
|
|
|
18.06.2020 |
chps - 5454
|
1 -
|
ROSU IONUT PFA |
Contravaloare factura 1 ___ din 19.06.2020 |
99.49 |
lei |
|
|
|
18.06.2020 |
chps - 5454
|
1 -
|
ROSU IONUT PFA |
Contravaloare factura 1 ___ din 19.06.2020 |
99.49 |
lei |
|
|
|
18.06.2020 |
chps - 5454
|
1 -
|
ROSU IONUT PFA |
Contravaloare factura 1 ___ din 19.06.2020 |
99.49 |
lei |
|
|
|
18.06.2020 |
chps - 5454
|
1 -
|
ROSU IONUT PFA |
Contravaloare factura 1 ___ din 19.06.2020 |
99.49 |
lei |
|
|
|
18.06.2020 |
chps - 5454
|
1 -
|
ROSU IONUT PFA |
Contravaloare factura 1 ___ din 19.06.2020 |
99.49 |
lei |
|
|
|
16.11.2022 |
INV - 2022006
|
|
Romanet Daniel Samuel |
|
800.00 |
lei |
|
|
|
26.05.2017 |
HW - 00214
|
00CC - 00231
|
ROM BEST REZIDENTIAL SRL SRL |
Contravaloare factura 00CC 00231 din 26.05.2017 |
2275.28 |
lei |
|
|
|
12.07.2021 |
CX01 - 33
|
AX-01-21 - 47
|
Robimex S.R.L. SRL |
Contravaloare factura AX-01-21 47 din 12.07.2021 |
420.00 |
lei |
|
|
|
17.05.2023 |
CX023 - 34
|
AX-01-23 - 113
|
ROBERT OPTIK DISTRIBUTION SRL |
Contravaloare factura AX-01-23 113 din 17.05.2023 |
160.00 |
lei |
|
|
|
13.07.2023 |
CX023 - 67
|
AX-01-23 - 111
|
ROBERT OPTIK DISTRIBUTION SRL |
Contravaloare factura AX-01-23 111 din 13.07.2023 |
190.00 |
lei |
|
|
|
22.11.2023 |
CX023 - 70
|
AX-01-23 - 119
|
ROBERT OPTIK DISTRIBUTION SRL |
Contravaloare factura AX-01-23 119 din 22.11.2023 |
170.00 |
lei |
|
|
|
21.12.2020 |
ICT - 0010
|
ITA - 0017
|
ROBERT FLORIN OANCEA |
contravaloare factura ITA-0017 / 14.12.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
11.01.2021 |
ICT - 0011
|
ITA - 0029
|
ROBERT FLORIN OANCEA |
contravaloare factura ITA-0029 / 04.01.2021 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
28.12.2020 |
ICT - 0014
|
ITA - 0022
|
ROBERT FLORIN OANCEA |
contravaloare factura ITA-0022 / 21.12.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
18.01.2021 |
ICT - 0017
|
ITA - 0035
|
ROBERT FLORIN OANCEA |
contravaloare factura ITA-0035 / 11.01.2021 |
4000.00 |
lei |
|