|
|
31.03.2020 |
STJ2 - 685
|
STJ2 - 746
|
Serafic Simbol S.R.L. |
Contravaloare factura STJ2 746 din 31.03.2020 |
345.00 |
lei |
|
|
|
03.04.2020 |
STJ2 -
|
STJ2 -
|
EURO-BODY SRL |
Contravaloare factura STJ2 ___ din 03.04.2020 |
159.46 |
lei |
|
|
|
13.04.2020 |
STJ2 -
|
STJ2 -
|
cioromel |
Contravaloare factura STJ2 ___ din 13.04.2020 |
143.99 |
lei |
|
|
|
12.04.2020 |
STJ2 -
|
STJ2 -
|
sulreym PFA |
Contravaloare factura STJ2 ___ din 12.04.2020 |
14.97 |
lei |
|
|
|
13.05.2022 |
STEKC - 8438
|
STEK - 11087
|
Adecris Group SRL |
Contravaloare factura STEK 11087 din 13.05.2022 |
4912.32 |
lei |
|
|
|
25.08.2025 |
AA -
|
STD - 2
|
Ziamar constr concept |
Contravaloare factura STD 2 din 25.08.2025 |
4997.30 |
lei |
|
|
|
11.09.2024 |
STD - 2
|
STD - 2
|
STROE MARIAN |
Contravaloare factura STD 2 din 11.09.2024 |
9000.00 |
lei |
|
|
|
13.02.2018 |
trs - 212e12
|
srs - 100
|
Rusu Maria Pufuleti Af |
Contravaloare factura srs 100 din 13.02.2018 |
2975.00 |
lei |
|
|
|
12.03.2023 |
SRI - 039634
|
SRI - 039634
|
Gherghe Nicolae Viorel |
Contravaloare factura SRI 039634 din 12.03.2023 |
1500.00 |
lei |
|
|
|
10.09.2022 |
RNXPH-CH - 01
|
Sp - 01
|
Nistor Catalin George |
Contravaloare factura Sp 01 din 10.09.2022 |
4200.00 |
lei |
|
|
|
12.06.2018 |
ms -
|
SP - 1
|
SC EURO YGU TRANS SRL |
Contravaloare factura SP 1 din 12.06.2018 |
18000.00 |
lei |
|
|
|
08.11.2023 |
IIS -
|
SNR - 123456
|
BAUM SRL SRL |
Contravaloare factura SNR 123456 din 08.11.2023 |
1000.00 |
lei |
|
|
|
03.07.2024 |
SMC - 83773
|
SMC - 183373
|
Nicolae Viorel Gherghe |
Contravaloare factura SMC 183373 din 03.07.2024 |
6700.00 |
lei |
|
|
|
16.01.2020 |
CH - 7
|
SL - 203
|
ART-MOOD S.R.L SRL |
Contravaloare factura SL 203 din 16.01.2020 |
126.00 |
lei |
|
|
|
16.03.2018 |
-
|
SISP - 1
|
BATANAS MARGARETA |
Reprezentând contravaloare factura SISP-1 / 07.12.2017 |
31920.00 |
lei |
|
|
|
25.08.2025 |
AA -
|
SHU - 2
|
Ziamar constr concept |
Contravaloare factura SHU 2 din 25.08.2025 |
4997.30 |
lei |
|
|
|
20.11.2018 |
-
|
sf - 165
|
ADRIAN PFA |
Contravaloare factura sf 165 din 20.11.2018 |
10.71 |
lei |
|
|
|
02.07.2020 |
SER - 02
|
SER - 002
|
OVIDIU BOTOS |
Contravaloare factura SER 002 din 02.07.2020 |
966.20 |
lei |
|
|
|
02.07.2020 |
SER - 002
|
SER - 002
|
OVIDIU BOTOS |
Contravaloare factura SER 002 din 02.07.2020 |
950.00 |
lei |
|
|
|
02.07.2020 |
SER - 002
|
SER - 002
|
OVIDIU BOTOS |
Contravaloare factura SER 002 din 02.07.2020 |
966.20 |
lei |
|
|
|
02.07.2020 |
SER - 002
|
SER - 002
|
OVIDIU BOTOS |
Contravaloare factura SER 002 din 02.07.2020 |
966.20 |
lei |
|
|
|
21.08.2020 |
SE-L - 123456
|
SE-L - 123456
|
IANO MARIA |
Contravaloare factura SE-L 123456 din 21.08.2020 |
250.00 |
lei |
|
|
|
28.03.2024 |
-
|
SDK - 1
|
Troops Ltd |
contravaloare factura SDK-1 / 25.12.2021 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
14.05.2020 |
SCHMITZ - 54654
|
SCHMITZ - 23781
|
INTERACTIV WELDING SRL SRL |
Contravaloare factura SCHMITZ 23781 din 14.05.2020 |
405.46 |
lei |
|
|
|
14.09.2020 |
SCH - 6512447
|
SCH - 118945
|
INTERACTIV WELDING SRL SRL |
Contravaloare factura SCH 118945 din 14.09.2020 |
922.01 |
lei |
|
|
|
13.01.2021 |
YOU - 27
|
SCH - 4
|
INTERACTIV WELDING SRL SRL |
Contravaloare factura SCH 4 din 13.01.2021 |
420.07 |
lei |
|
|
|
30.06.2020 |
-
|
SCD - 5
|
Dante International S.A. SA |
Contravaloare factura SCD 5 din 30.06.2020 |
423.00 |
lei |
|
|
|
06.10.2017 |
Sa - 32
|
sa - 33
|
EURO-BODY SRL |
Contravaloare factura sa 33 din 06.10.2017 |
100.00 |
lei |
|
|
|
06.10.2017 |
ss - 31
|
SA - 32
|
|
Contravaloare factura SA 32 din 06.10.2017 |
150.00 |
lei |
|
|
|
03.07.2020 |
bpg - 12
|
S/N:IF - 34
|
LA FEDERATION FRUITIERE SRL |
Contravaloare factura S/N:IF 34 din 03.07.2020 |
4974.20 |
lei |
|
|
|
15.09.2020 |
S/N:DB - 9876954
|
S/N:DB - 9876954
|
IRINEL MANUEL ANDRONACHE |
Contravaloare factura S/N:DB 9876954 din 15.09.2020 |
678.80 |
lei |
|
|
|
17.12.2022 |
123 - 12
|
S/N:DB - 105
|
Ciuciulin gabriel |
contravaloare factura S/N:DB-105 / 02.04.2018 |
1920.00 |
lei |
|
|
|
03.08.2020 |
bpg - 15
|
S/N:DB - 41
|
LA FEDERATION FRUITIERE SRL |
Contravaloare factura S/N:DB 41 din 03.08.2020 |
3436.08 |
lei |
|
|
|
03.08.2020 |
bpg -
|
S/N:DB - 39
|
LA FEDERATION FRUITIERE SRL |
Contravaloare factura S/N:DB 39 din 03.08.2020 |
4905.00 |
lei |
|
|
|
22.09.2020 |
bpg -
|
S/N:DB -
|
Boci SRL SRL |
Contravaloare factura S/N:DB ___ din 22.09.2020 |
178.50 |
lei |
|
|
|
02.05.2022 |
RXI - 58058
|
RXI - 58058
|
--- |
Contravaloare factura RXI 58058 din 02.05.2022 |
77350.00 |
lei |
|
|
|
22.08.2022 |
RNXPH-CH -
|
RNXPH - 1
|
Adecris Group SRL |
Contravaloare factura RNXPH 1 din 22.08.2022 |
119.00 |
lei |
|
|
|
27.03.2019 |
RIM - 91
|
RIM - 95
|
AGRO NEGOCE S.R.L SRL |
Contravaloare factura RIM 95 din 31.01.2019 |
2201.80 |
lei |
|
|
|
27.03.2019 |
RIM - 91
|
RIM - 95
|
AGRO NEGOCE SRL |
contravaloare factura RIM-95 / 31.01.2019 |
2403.80 |
lei |
|
|
|
04.12.2017 |
RGA - 983
|
RGA - 1167
|
EUROPEAN TECH CENTER SRL |
Contravaloare factura RGA 1167 din 04.12.2017 |
3998.00 |
lei |
|
|
|
30.12.2020 |
RCH - 12014
|
RCAD - 17534
|
EVOLVE MOBILE S.R.L. SRL |
Contravaloare factura RCAD 17534 din 30.12.2020 |
4641.00 |
lei |
|
|
|
28.12.2020 |
RCH - 12011
|
RCAD - 17528
|
EVOLVE MOBILE S.R.L. SRL |
Contravaloare factura RCAD 17528 din 28.12.2020 |
4998.00 |
lei |
|
|
|
14.05.2023 |
CHR - 0298
|
PX - 0352
|
Alta Firma S.R.L. |
Contravaloare factura PX 0352 din 14.05.2023 |
3491.06 |
lei |
|
|
|
14.02.2021 |
PVFC - 135
|
PVFC - 135
|
Alemar Minimarket S.R.L. SRL |
Contravaloare factura PVFC 135 din 14.02.2021 |
109.00 |
lei |
|
|
|
23.05.2023 |
CHR - 58
|
PUC - 258
|
GRANT FOREVER SRL SRL |
Contravaloare factura PUC 258 din 23.05.2023 |
414.88 |
lei |
|
|
|
10.02.2021 |
PTY - 001
|
PTY - 001
|
Ana Top Impex S.R.L. |
Contravaloare factura PTY 001 din 10.02.2021 |
1440.40 |
lei |
|
|
|
11.01.2019 |
PS - 7
|
PRA - 6
|
RANADAN MARIAN-CEZAR |
Contravaloare factura PRA 6 din 11.01.2019 |
500.00 |
lei |
|
|
|
11.01.2019 |
PS - 6
|
PRA - 5
|
RANADAN MARIAN-CEZAR |
Contravaloare factura PRA 5 din 11.01.2019 |
500.00 |
lei |
|
|
|
11.01.2019 |
PS - 5
|
PRA - 5
|
RANADAN MARIAN-CEZAR |
Contravaloare factura PRA 5 din 11.01.2019 |
500.00 |
lei |
|
|
|
06.06.2020 |
Ppt - 2
|
Ppt - 15
|
Alin For You S.R.L. PFA |
Contravaloare factura Ppt 15 din 06.06.2020 |
714.00 |
lei |
|