|
|
06.08.2021 |
- 1943A
|
|
Sayko Plan S.R.L. |
FACTURA NR 2193 DIN 20.07.2021 |
4991.69 |
lei |
|
|
|
03.10.2023 |
TLC - 05
|
TLC - 05
|
SONIC HABITAT SRL SRL |
Contravaloare factura TLC 05 din 03.10.2023 |
4980.00 |
lei |
|
|
|
03.07.2020 |
bpg - 12
|
S/N:IF - 34
|
LA FEDERATION FRUITIERE SRL |
Contravaloare factura S/N:IF 34 din 03.07.2020 |
4974.20 |
lei |
|
|
|
29.04.2019 |
AAA - 15
|
Z - 1248
|
Vlad & Sergiu Taxi S.R.L. |
Contravaloare factura Z 1248 din 29.04.2019 |
4950.40 |
lei |
|
|
|
10.08.2021 |
ADO - 5656
|
ANE - 6666
|
Sayko Plan S.R.L. |
Contravaloare factura ANE 6666 din 09.08.2021 |
4927.30 |
lei |
|
|
|
13.05.2022 |
STEKC - 8438
|
STEK - 11087
|
Adecris Group SRL |
Contravaloare factura STEK 11087 din 13.05.2022 |
4912.32 |
lei |
|
|
|
03.08.2020 |
bpg -
|
S/N:DB - 39
|
LA FEDERATION FRUITIERE SRL |
Contravaloare factura S/N:DB 39 din 03.08.2020 |
4905.00 |
lei |
|
|
|
04.05.2022 |
CRI-CH - 5988
|
CRI - 6592
|
First Media S.R.L. |
Contravaloare factura CRI 6592 din 04.05.2022 |
4845.68 |
lei |
|
|
|
25.03.2022 |
NIK - 0021
|
|
Kubala Tools Romania S.R.L. SRL |
diferenta cvf |
4807.56 |
lei |
|
|
|
12.05.2021 |
CEM-MC - 0046
|
GL - 0046
|
SC NOVA QUEEN 2013 SRL SRL |
Contravaloare factura GL 0046 din 12.05.2021 |
4777.40 |
lei |
|
|
|
15.07.2019 |
30000 - 0755555555
|
KM - ..........
|
International Brands Diffusion LDT SRL |
contravaloare factura KM-....14...... / 15.07.2019 |
4775.00 |
lei |
|
|
|
15.05.2021 |
CEM-MC - 0048
|
GL - 0048
|
SC NOVA QUEEN 2013 SRL SRL |
Contravaloare factura GL 0048 din 15.05.2021 |
4655.28 |
lei |
|
|
|
30.12.2020 |
RCH - 12014
|
RCAD - 17534
|
EVOLVE MOBILE S.R.L. SRL |
Contravaloare factura RCAD 17534 din 30.12.2020 |
4641.00 |
lei |
|
|
|
22.07.2022 |
CH - 0053
|
|
Parohia Ortodoxa Saramas |
cv. fact. ECO19753 |
4600.00 |
lei |
|
|
|
22.07.2022 |
CH - 0053
|
ECO - 19753
|
Parohia Ortodoxa Saramas |
Contravaloare factura ECO 19753 din 22.07.2022 |
4600.00 |
lei |
|
|
|
22.07.2022 |
CH - 0053
|
ECO - 19753
|
Parohia Ortodoxa Saramas |
Contravaloare factura ECO 19753 din 22.07.2022 |
4600.00 |
lei |
|
|
|
23.04.2024 |
DC - 2365
|
|
Cristina Elisabeta Mccarville |
|
4590.00 |
lei |
|
|
|
09.05.2018 |
ELX - 85
|
ELX - 57
|
Metal Autocom S.A. |
Reprezentând contravaloare factura ELX-57 / 06.05.2018 |
4581.50 |
lei |
|
|
|
22.07.2022 |
NIK - 0158
|
NIK - 752
|
Kubala Tools Romania S.R.L. SRL |
Contravaloare factura NIK 752 din 18.07.2022 |
4569.60 |
lei |
|
|
|
20.07.2022 |
NIK - 160
|
NIK - 755
|
Kubala Tools Romania S.R.L. SRL |
Contravaloare factura NIK 755 din 20.07.2022 |
4569.60 |
lei |
|
|
|
31.03.2022 |
NIK - 0036
|
NIK - 534
|
Kubala Tools Romania S.R.L. SRL |
Contravaloare factura NIK 534 din 31.03.2022 |
4569.60 |
lei |
|
|
|
25.07.2022 |
NIK - 165
|
|
Kubala Tools Romania S.R.L. SRL |
contravaloare factura NIK 755 din 20.07.2022 |
4569.60 |
lei |
|
|
|
07.04.2022 |
NIK - 0058
|
NIK - 554
|
Kubala Tools Romania S.R.L. SRL |
Contravaloare factura NIK 554 din 07.04.2022 |
4569.60 |
lei |
|
|
|
07.02.2021 |
MS - 238
|
MS - 1253
|
DANCIU RAUL N |
Contravaloare factura MS 1253 din 07.02.2021 |
4569.60 |
lei |
|
|
|
04.04.2022 |
NIK - 0051
|
NIK - 545
|
Kubala Tools Romania S.R.L. SRL |
Contravaloare factura NIK 545 din 04.04.2022 |
4569.60 |
lei |
|
|
|
20.07.2020 |
LC -
|
sueu -
|
Alemar Minimarket S.R.L. SRL |
Contravaloare factura sueu ___ din 20.07.2020 |
4500.00 |
lei |
|
|
|
22.12.2020 |
YNQ - 0014
|
|
ADRIAN MARINEL CUCEA |
contravaloare factura YOU-0046 / 15.12.2020 |
4500.00 |
lei |
|
|
|
12.08.2021 |
CYB - 0112
|
YBL - 052
|
A. Brațu Bay SRL |
Contravaloare factura YBL 052 din 12.08.2021 |
4500.00 |
lei |
|
|
|
12.08.2021 |
CYB - 0112
|
|
A. Brațu Bay SRL |
FACTURA YBL 052 |
4500.00 |
lei |
|
|
|
22.12.2020 |
YNQ - 0022
|
YOU - 0046
|
ADRIAN MARINEL CUCEA |
contravaloare factura YOU-0046 / 15.12.2020 |
4500.00 |
lei |
|
|
|
29.12.2020 |
YNQ - 0018
|
YOU - 0052
|
ADRIAN MARINEL CUCEA |
contravaloare factura YOU-0052 / 22.12.2020 |
4500.00 |
lei |
|
|
|
28.03.2022 |
NIK - 0028
|
NIK - 521
|
Kubala Tools Romania S.R.L. SRL |
Contravaloare factura NIK 521 din 28.03.2022 |
4474.40 |
lei |
|
|
|
30.03.2022 |
NIK - 0035
|
NIK - 532
|
Kubala Tools Romania S.R.L. SRL |
Contravaloare factura NIK 532 din 30.03.2022 |
4474.40 |
lei |
|
|
|
29.03.2022 |
NIK - 0032
|
NIK - 525
|
Kubala Tools Romania S.R.L. SRL |
Contravaloare factura NIK 525 din 29.03.2022 |
4474.40 |
lei |
|
|
|
10.12.2019 |
CH -
|
La - 342
|
mic SRL |
Contravaloare factura La 342 din 16.05.2019 |
4462.50 |
lei |
|
|
|
20.10.2018 |
- 1722
|
|
DOCATI SRL SRL |
FACTURA ABG 2256 |
4451.79 |
lei |
|
|
|
26.01.2020 |
CH - 10
|
CIR - 4
|
Borsec PFA |
contravaloare factura CIR-4 / 23.10.2019 |
4416.11 |
lei |
|
|
|
23.09.2021 |
KMAC - 0305
|
KMA - 00448
|
ASOCIATIA "ÎMPREUNĂ PENTRU NĂNESCU DAVID ANDREI" |
Contravaloare factura KMA 00448 din 23.09.2021 |
4349.45 |
lei |
|
|
|
17.08.2021 |
TM DOM - 001842
|
TM DOM - 0010250
|
ARCA INVESTMENT SRL |
Contravaloare factura TM DOM 0010250 din 17.08.2021 |
4300.19 |
lei |
|
|
|
18.04.2020 |
NIK - 0071
|
NIK - 57029.03.2
|
Kubala Tools Romania S.R.L. SRL |
Contravaloare factura NIK 57029.03.2 din 18.04.2020 |
4284.00 |
lei |
|
|
|
29.07.2022 |
NIK - 175
|
|
Kubala Tools Romania S.R.L. SRL |
contravaloare factura NIK 780 din 26.07.2022 |
4284.00 |
lei |
|
|
|
18.04.2022 |
NIK - 0070
|
NIK - 570
|
Kubala Tools Romania S.R.L. SRL |
Contravaloare factura NIK 570 din 18.04.2022 |
4284.00 |
lei |
|
|
|
12.10.2021 |
KMAC - 0321
|
KMA - 00463
|
ASOCIATIA "ÎMPREUNĂ PENTRU NĂNESCU DAVID ANDREI" |
Contravaloare factura KMA 00463 din 12.10.2021 |
4248.30 |
lei |
|
|
|
10.09.2022 |
RNXPH-CH - 01
|
Sp - 01
|
Nistor Catalin George |
Contravaloare factura Sp 01 din 10.09.2022 |
4200.00 |
lei |
|
|
|
29.01.2020 |
CH - 133
|
F - 512
|
Stanciu Lelia Cristina |
contravaloare factura F-512 / 29.01.2020 |
4165.00 |
lei |
|
|
|
29.01.2020 |
CH - 133
|
F - 512
|
Stanciu Lelia Cristina |
contravaloare factura F-512 / 29.01.2020 |
4165.00 |
lei |
|
|
|
28.11.2019 |
CH - 3
|
AIA II - 206
|
Risk Management Grup Broker De Asigurare S.R.L. SRL |
Contravaloare factura AIA II 206 din 31.10.2019 |
4124.75 |
lei |
|
|
|
19.08.2021 |
KMAC - 292
|
KMA - 00406
|
ASOCIATIA "ÎMPREUNĂ PENTRU NĂNESCU DAVID ANDREI" |
Contravaloare factura KMA 00406 din 19.08.2021 |
4046.00 |
lei |
|
|
|
14.07.2021 |
KMAC - 0283
|
KMA - 00389
|
ASOCIATIA "ÎMPREUNĂ PENTRU NĂNESCU DAVID ANDREI" |
Contravaloare factura KMA 00389 din 14.07.2021 |
4046.00 |
lei |
|
|
|
25.06.2021 |
KMAC - 0269
|
KMA - 00322
|
ASOCIATIA "ÎMPREUNĂ PENTRU NĂNESCU DAVID ANDREI" |
Contravaloare factura KMA 00322 din 25.06.2021 |
4046.00 |
lei |
|