|
|
10.06.2022 |
ZD - 20041
|
ZD - 20041
|
Octavian Lamba |
Contravaloare factura ZD 20041 din 10.06.2022 |
746.13 |
lei |
|
|
|
29.04.2019 |
AAA - 15
|
Z - 1248
|
Vlad & Sergiu Taxi S.R.L. |
Contravaloare factura Z 1248 din 29.04.2019 |
4950.40 |
lei |
|
|
|
23.04.2019 |
AAA - 13
|
Z - 786
|
Sorin Micu |
Contravaloare factura Z 786 din 23.04.2019 |
26.18 |
lei |
|
|
|
23.04.2019 |
AAA - 14
|
Z - 786
|
MAKIMONO SRL |
Contravaloare factura Z 786 din 23.04.2019 |
1109.08 |
lei |
|
|
|
12.05.2022 |
YTS - 5001
|
YTS - 5001
|
CRACIUN DANIEL IF |
Contravaloare factura YTS 5001 din 12.05.2022 |
800.00 |
lei |
|
|
|
02.09.2020 |
ADS - 0019
|
YQE - 0033
|
LAURENTIU ANDRIAN |
Contravaloare factura YQE 0033 din 26.08.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
26.08.2020 |
ADS - 0011
|
YQE - 0026
|
LAURENTIU ANDRIAN |
Contravaloare factura YQE 0026 din 19.08.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
19.08.2020 |
ADS - 0008
|
YQE - 0017
|
LAURENTIU ANDRIAN |
Contravaloare factura YQE 0017 din 12.08.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
03.08.2020 |
YUI - 0011
|
YOU - 0053
|
GORAN SABLICI |
Contravaloare factura YOU 0053 din 27.07.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
29.12.2020 |
YNQ - 0018
|
YOU - 0052
|
ADRIAN MARINEL CUCEA |
contravaloare factura YOU-0052 / 22.12.2020 |
4500.00 |
lei |
|
|
|
22.12.2020 |
YNQ - 0014
|
YOU - 0048
|
ADRIAN MARINEL CUCEA |
contravaloare factura YOU-0048 / 15.12.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
22.12.2020 |
YNQ - 0022
|
YOU - 0046
|
ADRIAN MARINEL CUCEA |
contravaloare factura YOU-0046 / 15.12.2020 |
4500.00 |
lei |
|
|
|
27.07.2020 |
YNQ - 0044
|
YOU - 0042
|
GORAN SABLICI |
Contravaloare factura YOU 0042 din 20.07.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
20.07.2020 |
YNQ - 0012
|
YOU - 0031
|
GORAN SABLICI |
Contravaloare factura YOU 0031 din 13.07.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
31.07.2020 |
YVR - 0049
|
YNV - 0023
|
GEORGE RAZVAN VULTUR |
Contravaloare factura YNV 0023 din 24.07.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
24.07.2020 |
YVR - 0040
|
YNV - 0019
|
GEORGE RAZVAN VULTUR |
Contravaloare factura YNV 0019 din 17.07.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
17.07.2020 |
YVR - 0032
|
YNV - 0012
|
GEORGE RAZVAN VULTUR |
Contravaloare factura YNV 0012 din 10.07.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
31.08.2020 |
ADV - 0032
|
YNQ - 0060
|
GHEORGHE ION |
Contravaloare factura YNQ 0060 din 24.08.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
24.08.2020 |
ADV - 0019
|
YNQ - 0052
|
GHEORGHE ION |
Contravaloare factura YNQ 0052 din 17.08.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
17.11.2020 |
ADV - 0036
|
YNQ - 0051
|
HORIA LAURENTIU SUCIU |
Contravaloare factura YNQ 0051 din 10.11.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
16.12.2020 |
YOU - 0022
|
YNQ - 0049
|
FLAVIU CALIN FAGADAR |
contravaloare factura YNQ-0049 / 09.12.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
10.11.2020 |
ADV - 0031
|
YNQ - 0045
|
HORIA LAURENTIU SUCIU |
Contravaloare factura YNQ 0045 din 03.11.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
17.08.2020 |
ADV - 0012
|
YNQ - 0044
|
GHEORGHE ION |
Contravaloare factura YNQ 0044 din 10.08.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
09.12.2020 |
YOU - 0018
|
YNQ - 0043
|
FLAVIU CALIN FAGADAR |
contravaloare factura YNQ-0043 / 02.12.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
03.11.2020 |
ADV - 0025
|
YNQ - 0038
|
HORIA LAURENTIU SUCIU |
Contravaloare factura YNQ 0038 din 27.10.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
02.12.2020 |
YOU - 0014
|
YNQ - 0038
|
FLAVIU CALIN FAGADAR |
contravaloare factura YNQ-0038 / 25.11.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
02.11.2020 |
ADV - 0022
|
YNQ - 0035
|
MARIAN STANCU |
Contravaloare factura YNQ 0035 din 26.10.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
02.11.2020 |
ADV - 0021
|
YNQ - 0034
|
STEFAN IONITA |
Contravaloare factura YNQ 0034 din 26.10.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
26.10.2020 |
ADV - 0018
|
YNQ - 0030
|
MARIAN STANCU |
Contravaloare factura YNQ 0030 din 19.10.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
26.10.2020 |
ADV - 0017
|
YNQ - 0029
|
STEFAN IONITA |
Contravaloare factura YNQ 0029 din 19.10.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
22.09.2020 |
YOU - 0016
|
YNQ - 0027
|
BOGDAN MARIAN CIPLEU |
Contravaloare factura YNQ 0027 din 15.09.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
19.10.2020 |
ADV - 0012
|
YNQ - 0024
|
MARIAN STANCU |
Contravaloare factura YNQ 0024 din 12.10.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
19.10.2020 |
ADV - 0011
|
YNQ - 0023
|
STEFAN IONITA |
Contravaloare factura YNQ 0023 din 12.10.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
15.09.2020 |
YOU - 0011
|
YNQ - 0022
|
BOGDAN MARIAN CIPLEU |
Contravaloare factura YNQ 0022 din 08.09.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
08.09.2020 |
YOU - 006
|
YNQ - 0014
|
BOGDAN MARIAN CIPLEU |
Contravaloare factura YNQ 0014 din 01.09.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
26.08.2020 |
AVD - 0026
|
YNI - 0027
|
NICU VLAD |
Contravaloare factura YNI 0027 din 19.08.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
02.08.2020 |
YQU - 0028
|
YNI - 0025
|
CRISTIAN PETRU DUMITRAS |
Contravaloare factura YNI 0025 din 26.07.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
19.08.2020 |
AVD - 0019
|
YNI - 0022
|
NICU VLAD |
Contravaloare factura YNI 0022 din 12.08.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
26.07.2020 |
YQU - 0020
|
YNI - 0019
|
CRISTIAN PETRU DUMITRAS |
Contravaloare factura YNI 0019 din 19.07.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
12.08.2020 |
AVD - 0014
|
YNI - 0018
|
NICU VLAD |
Contravaloare factura YNI 0018 din 05.08.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
19.07.2020 |
YQU - 0016
|
YNI - 0011
|
CRISTIAN PETRU DUMITRAS |
Contravaloare factura YNI 0011 din 12.07.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
04.08.2021 |
YBCH - 124
|
YBL - 050
|
A. Brațu Bay SRL |
Contravaloare factura YBL 050 din 04.08.2021 |
3130.00 |
lei |
|
|
|
13.08.2021 |
CYB - 113
|
YBL - 053
|
A. Brațu Bay SRL |
Contravaloare factura YBL 053 din 13.08.2021 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
12.08.2021 |
CYB - 0112
|
YBL - 052
|
A. Brațu Bay SRL |
Contravaloare factura YBL 052 din 12.08.2021 |
4500.00 |
lei |
|
|
|
05.08.2021 |
YBCH - 125
|
YBL - 051
|
A. Brațu Bay SRL |
Contravaloare factura YBL 051 din 05.08.2021 |
3000.00 |
lei |
|
|
|
29.07.2020 |
LC -
|
XY - 33
|
Edy Metal S.R.L. SRL |
Contravaloare factura XY 33 din 29.07.2020 |
76.44 |
lei |
|
|
|
23.06.2021 |
-
|
XXX - 39010
|
|
contravaloare factura XXX-39010 / 17.06.2021 |
120.00 |
lei |
|
|
|
29.04.2022 |
XXX-CH - 1234
|
XXX - 1234
|
Pirvu Cristian Ionut |
Contravaloare factura XXX 1234 din 29.04.2022 |
238.00 |
lei |
|
|
|
09.03.2024 |
Jd - 173784
|
XXX - 222
|
Adecris Group SRL |
contravaloare factura XXX-222 / 25.04.2022 |
145.18 |
lei |
|
|
|
05.04.2022 |
xxx - 25
|
XXX - 25
|
Accesoria Group SRL |
contravaloare factura XXX-25 / 05.04.2022 |
95.20 |
lei |
|