Vizualizare factură » AX-01 102 din 07.03.2023
Emisă
FURNIZOR: Pop Maria Cristina Servicii II
CUI: 27162004
REG. COM.: F05/1601/2010
ADRESĂ: Primariei 35, Oradea, Bihor
CONT: RO18 BRDE 300S V016 9602 3000
BANCĂ: BRD GROUPE SRL
CAPITAL SOCIAL:
FACTURĂ
SERIA: AX-01
NUMĂR: 102
DATA: 07.03.2023
DATA SCADENTĂ: 07.03.2023
AVIZ:
CLIENT: Dublumar SRL
CUI: RO18881833
REG. COM.: J38/613/2006
ADRESĂ: Str. Tudor Vladimirescu 14 Oraș Băile, Băile Govora, Vâlcea
CONT:
BANCĂ:
| NR. | PRODUSE / SERVICII | U.M. | CANT. | PREŢ (fără TVA) |
VALOARE | TVA | VALOARE TVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - lei - | - lei - | % | - lei - | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Cazare TRI | buc | 1,00 | 158,42 | 158,42 | 0 | 0,00 |
| 2. | Taxa hoteliera oras | 1% | 1,00 | 1,58 | 1,58 | 0 | 0,00 |
OBSERVAŢII:
DELEGAT:
CI:
EMIS DE:
MIJLOC DE TRANSPORT:
DATA: 07.03.2023
SUBTOTAL:
ACCIZE:
TOTAL DE PLATĂ:
160,00
0,00
0,00
160,00 lei
Factură emisă electronic, valabilă fără semnătură şi ştampilă, în conformitate cu Codul Fiscal şi legislaţia în vigoare.
Factură generată de Agraf.ro - Emite facturi online, gratis şi rapid
Emisă
|
FURNIZOR: Pop Maria Cristina Servicii II
CUI: 27162004
REG. COM.: F05/1601/2010
ADRESĂ: Primariei 35, Oradea, Bihor
CONT: RO18 BRDE 300S V016 9602 3000
BANCĂ: BRD GROUPE SRL
CAPITAL SOCIAL: lei
|
Chitanţă
SERIA: CX-01
NUMĂR: 63
DATA: 07.03.2023
|
|
AM PRIMIT DE LA: Dublumar SRL CUI: RO18881833 REG. COM.: J38/613/2006
ADRESĂ: Str. Tudor Vladimirescu 14 Oraș Băile, Băile Govora, Vâlcea
SUMA DE: 160,00 lei (osutasasezecilei)
REPREZENTÂND: Contravaloare factura AX-01 102 din 07.03.2023
|
|
|
Semnătura casierului
|
|
Chitanţă generată de Agraf.ro - Emite facturi online, gratis şi rapid
Date incomplete pentru e-factura
Câmpuri lipsă
Linie de factură: unitate de măsură, cota TVA
Câmpuri lipsă
Linie de factură: unitate de măsură, cota TVA