Vizualizare factură » AX-01-223 113 din 18.07.2023
Emisă
FURNIZOR: Pop Maria Cristina Servicii II
CUI: 27162004
REG. COM.: F05/1601/2010
ADRESĂ: Str. Primăriei 35, Oradea, Bihor
CONT: RO36BTRL00501202U90009XX
BANCĂ: Banca Transilvania Oradea
CAPITAL SOCIAL: 100 lei
FACTURĂ
SERIA: AX-01-223
NUMĂR: 113
DATA: 18.07.2023
DATA SCADENTĂ: 19.07.2023
AVIZ:
CLIENT: Bem Retail Group SRL
CUI: RO35176221
REG. COM.: J23/4363/2015
ADRESĂ: Șos. Bucuresti Urziceni 16, Afumaţi, Ilfov
CONT:
BANCĂ:
| NR. | PRODUSE / SERVICII | U.M. | CANT. | PREŢ (fără TVA) |
VALOARE | TVA | VALOARE TVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - lei - | - lei - | % | - lei - | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Cazare SGL | Buc | 1,00 | 168,32 | 168,32 | 0 | 0,00 |
| 2. | Taxa hoteliera oras | 1% | 1,00 | 1,68 | 1,68 | 0 | 0,00 |
OBSERVAŢII:
DELEGAT:
CI:
EMIS DE:
MIJLOC DE TRANSPORT:
DATA: 19.07.2023
SUBTOTAL:
ACCIZE:
TOTAL DE PLATĂ:
170,00
0,00
0,00
170,00 lei
Factură emisă electronic, valabilă fără semnătură şi ştampilă, în conformitate cu Codul Fiscal şi legislaţia în vigoare.
Factură generată de Agraf.ro - Emite facturi online, gratis şi rapid
Emisă
|
FURNIZOR: Pop Maria Cristina Servicii II
CUI: 27162004
REG. COM.: F05/1601/2010
ADRESĂ: Str. Primăriei 35, Oradea, Bihor
CONT: RO36BTRL00501202U90009XX
BANCĂ: Banca Transilvania Oradea
CAPITAL SOCIAL: 100 lei
|
Chitanţă
SERIA: CX03
NUMĂR: 70
DATA: 18.07.2023
|
|
AM PRIMIT DE LA: Bem Retail Group SRL CUI: RO35176221 REG. COM.: J23/4363/2015
ADRESĂ: Șos. Bucuresti Urziceni 16, Afumaţi, Ilfov
SUMA DE: 170,00 lei (osutasaptezecilei)
REPREZENTÂND: Contravaloare factura AX-01-223 113 din 18.07.2023
|
|
|
Semnătura casierului
|
|
Chitanţă generată de Agraf.ro - Emite facturi online, gratis şi rapid
Date incomplete pentru e-factura
Câmpuri lipsă
Linie de factură: unitate de măsură, cota TVA
Câmpuri lipsă
Linie de factură: unitate de măsură, cota TVA