Vizualizare factură » AX-01-23 119 din 22.11.2023
Emisă
|
FURNIZOR: Pop Maria Cristina Servicii II
CUI: 27162004
REG. COM.: F05/1601/2010
ADRESĂ: Primariei 35, Oradea, Bihor
CONT: RO36BTRL00501202U90009XX
BANCĂ: Banca Transilvania Oradea
CAPITAL SOCIAL: 200 lei
CLIENT: ROBERT OPTIK DISTRIBUTION SRL
CUI: RO38262270
REG. COM.: J20/1431/2017
ADRESĂ: Aleea Neptun Bl 37, Deva, Hunedoara
CONT:
BANCĂ:
| NR. | PRODUSE / SERVICII | U.M. | CANT. | PREŢ- lei - | VALOARE- lei - | TVA% | VALOARE TVA- lei - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cazare SGL | buc. | 1,00 | 168,32 | 168,32 | 0 | 0,00 |
| 2. | Taxa hoteliera oras | 1% | 1,00 | 1,68 | 1,68 | 0 | 0,00 |
| OBSERVAŢII: |
| SUBTOTAL: | 170,00 | 0,00 | ||
| ACCIZE: | 0,00 | |||
| TOTAL DE PLATĂ: | 170,00 lei | |||
DELEGAT: CI: EMIS DE: MIJLOC DE TRANSPORT: DATA: 22.11.2023
| Factură emisă electronic, valabilă fără semnătură şi ştampilă, în conformitate cu Codul Fiscal şi legislaţia în vigoare. |
Factură generată de Agraf.ro - Emite facturi online, gratis şi rapid
Emisă
| ChitanţăCX023 70 / 22.11.2023 |
FURNIZOR: Pop Maria Cristina Servicii II
CUI: 27162004
REG. COM.: F05/1601/2010
ADRESĂ: Primariei 35, Oradea, Bihor
CONT: RO36BTRL00501202U90009XX
BANCĂ: Banca Transilvania Oradea
CAPITAL SOCIAL: 200 lei
AM PRIMIT DE LA: ROBERT OPTIK DISTRIBUTION SRL
CUI: RO38262270
REG. COM.: J20/1431/2017
ADRESĂ: Aleea Neptun Bl 37, Deva, Hunedoara
SUMA DE: 170,00 lei (osutasaptezecilei)
REPREZENTÂND: Contravaloare factura AX-01-23 119 din 22.11.2023
| Semnătura casierului |
Chitanţă generată de Agraf.ro - Emite facturi online, gratis şi rapid
Date incomplete pentru e-factura
Câmpuri lipsă
Linie de factură: unitate de măsură, cota TVA
Câmpuri lipsă
Linie de factură: unitate de măsură, cota TVA