Listă chitanţe

13.11.2020 CCS - 152 CDS - 152 ADRIAN Contravaloare factura CDS 152 din 13.11.2020 1499.40 lei
11.11.2020 DCS - 0010 CDR - 0032 DANIEL ONUT IELCIU contravaloare factura CDR-0032 / 04.11.2020 4000.00 lei
10.11.2020 ADV - 0031 YNQ - 0045 HORIA LAURENTIU SUCIU Contravaloare factura YNQ 0045 din 03.11.2020 4000.00 lei
10.11.2020 INT - 0018 ITR - 0047 COSTEL VALENTIN NEGRU contravaloare factura ITR-0047 / 03.11.2020 4000.00 lei
09.11.2020 CCS - 0032 CDS - 0024 GABRIEL ACHIM Contravaloare factura CDS 0024 din 02.11.2020 4000.00 lei
07.11.2020 RR - 001 Buciu Roxana Andreea MAsaj de intretinere 59.00 lei
04.11.2020 AND - 0015 ANE - 0040 MIHAI IULIAN STEFANOV Contravaloare factura ANE 0040 din 28.10.2020 4000.00 lei
03.11.2020 ADV - 0025 YNQ - 0038 HORIA LAURENTIU SUCIU Contravaloare factura YNQ 0038 din 27.10.2020 4000.00 lei
03.11.2020 CCS - 125 OP2 - 125 POTOCEAN NICOLETA RAMONA Contravaloare factura OP2 125 din 03.11.2020 5999.98 lei
02.11.2020 CCS - 0026 CDS - 0019 GABRIEL ACHIM Contravaloare factura CDS 0019 din 26.10.2020 4000.00 lei
02.11.2020 ADV - 0022 YNQ - 0035 MARIAN STANCU Contravaloare factura YNQ 0035 din 26.10.2020 4000.00 lei
02.11.2020 ADV - 0021 YNQ - 0034 STEFAN IONITA Contravaloare factura YNQ 0034 din 26.10.2020 4000.00 lei
28.10.2020 AAA - 00052 VLAS GABRIELA MARIA TRANSPORT AUSTRIA -ROMANIA 80.00 lei
28.10.2020 AND - 0010 ANE - 0032 MIHAI IULIAN STEFANOV Contravaloare factura ANE 0032 din 21.10.2020 4000.00 lei
26.10.2020 ADV - 0018 YNQ - 0030 MARIAN STANCU Contravaloare factura YNQ 0030 din 19.10.2020 4000.00 lei
26.10.2020 ADV - 0017 YNQ - 0029 STEFAN IONITA Contravaloare factura YNQ 0029 din 19.10.2020 4000.00 lei
25.10.2020 BMM - 054 BMM - 0096 FLOMIHGLOBALL SRL Contravaloare factura BMM 0096 din 25.10.2020 800.00 lei
24.10.2020 bpg - GDSPRO - 212 NICULESCU VASILICA Contravaloare factura GDSPRO 212 din 24.10.2020 5320.49 lei
23.10.2020 bpg - 87 BMM - 179 Florin Turcu Contravaloare factura BMM 179 din 23.10.2020 577.50 lei
23.10.2020 LDN - 87 LDN - 179 Florin Turcu Contravaloare factura LDN 179 din 23.10.2020 654.50 lei
Total: 937 chitanţe
... 29 30 31 32 33 ...
10· 20· 50