|
|
19.05.8202 |
TPL - 00278
|
|
Kubala Tools Romania S.R.L. SRL |
contravaloare factura |
5000.00 |
lei |
|
|
|
22.06.2026 |
MD - 6290
|
Dem - 7710
|
Gheorghe Marius Georgian |
Contravaloare factura Dem 7710 din 22.06.2026 |
300.00 |
lei |
|
|
|
22.06.2026 |
MD - 6236
|
Dem - 7685
|
Zaharia Gheorghe |
Contravaloare factura Dem 7685 din 22.06.2026 |
300.00 |
lei |
|
|
|
22.06.2026 |
MD - 6234
|
Dem - 7683
|
Popescu Aurel |
Contravaloare factura Dem 7683 din 22.06.2026 |
300.00 |
lei |
|
|
|
15.06.2026 |
MD - 6235
|
Dem - 7684
|
Gheorghe Marius Georgian |
Contravaloare factura Dem 7684 din 15.06.2026 |
300.00 |
lei |
|
|
|
11.06.2026 |
MAT - 325
|
MAT - 325
|
ASOCIATIA DE PROPRIETARI BL. B4, SC.1 SRL |
Contravaloare factura MAT 325 din 11.06.2026 |
2424.24 |
lei |
|
|
|
11.06.2026 |
AA - 325
|
AA - 325
|
ASOCIATIA DE PROPRIETARI BL. B4, SC.1 SRL |
Contravaloare factura AA 325 din 11.06.2026 |
2424.24 |
lei |
|
|
|
17.05.2026 |
MD - 5941
|
Dem - 7359
|
Gheorghe Marius Georgian |
Contravaloare factura Dem 7359 din 17.05.2026 |
300.00 |
lei |
|
|
|
28.04.2026 |
AGR - 246
|
|
Kubala Tools Romania S.R.L. |
marfa |
670.00 |
lei |
|
|
|
14.04.2026 |
MD - 5722
|
Dem - 7113
|
Condrea George |
Contravaloare factura Dem 7113 din 14.04.2026 |
300.00 |
lei |
|
|
|
14.04.2026 |
MD - 5721
|
Dem - 7112
|
Gheorghe Marius Georgian |
Contravaloare factura Dem 7112 din 14.04.2026 |
300.00 |
lei |
|
|
|
27.03.2026 |
AA - 1
|
MAT - 1
|
CCE FAST PRINT SRL SRL |
Contravaloare factura MAT 1 din 27.03.2026 |
500.00 |
lei |
|
|
|
22.03.2026 |
GHFD - 12345
|
|
Superman |
Cotizatie criptonita |
150.00 |
lei |
|
|
|
17.02.2026 |
AA -
|
MAT - 1
|
Achizitii auto ilfov srl SRL |
Contravaloare factura MAT 1 din 17.02.2026 |
13.31 |
lei |
|
|
|
06.02.2026 |
MD - 5470
|
Dem - 6824
|
Neacsu George Marian |
Contravaloare factura Dem 6824 din 06.02.2026 |
300.00 |
lei |
|
|
|
06.02.2026 |
MD - 5469
|
Dem - 6823
|
Gheorghe Marius Georgian |
Contravaloare factura Dem 6823 din 06.02.2026 |
300.00 |
lei |
|
|
|
02.02.2026 |
AM - 1
|
AM - 1
|
SC La Créme SARL |
Contravaloare factura AM 1 din 02.02.2026 |
53.28 |
lei |
|
|
|
15.12.2025 |
MD - 5016
|
Dem - 6479
|
Moldoveanu Claudiu Marian |
Contravaloare factura Dem 6479 din 15.12.2025 |
300.00 |
lei |
|
|
|
15.12.2025 |
MD - 5015
|
Dem - 6478
|
Gheorghe Marius Georgian |
Contravaloare factura Dem 6478 din 15.12.2025 |
300.00 |
lei |
|
|
|
26.11.2025 |
MD - 4992
|
Dem - 6246
|
Gheorghe Paul Marian |
Contravaloare factura Dem 6246 din 26.11.2025 |
150.00 |
lei |
|
|
|
26.11.2025 |
MD - 4991
|
Dem - 6245
|
Gheorghe Marius Georgian |
Contravaloare factura Dem 6245 din 26.11.2025 |
150.00 |
lei |
|
|
|
12.11.2025 |
AA -
|
Dem -
|
Alfa S.R.L. |
Contravaloare factura Dem ___ din 12.11.2025 |
5026.00 |
lei |
|
|
|
05.11.2025 |
MD - 4698
|
Dem - 5829
|
Gheorghe Marius Georgian |
Contravaloare factura Dem 5829 din 05.11.2025 |
300.00 |
lei |
|
|
|
05.11.2025 |
MD - 4697
|
Dem - 5288
|
Vieru Gheorghe |
Contravaloare factura Dem 5288 din 05.11.2025 |
300.00 |
lei |
|
|
|
05.11.2025 |
MD - 4696
|
Dem - 5287
|
Murat Valentin |
Contravaloare factura Dem 5287 din 05.11.2025 |
300.00 |
lei |
|
|
|
05.11.2025 |
MD - 4695
|
Dem - 5286
|
Vieru Gheorghe |
Contravaloare factura Dem 5286 din 03.11.2025 |
300.00 |
lei |
|
|
|
05.11.2025 |
MD - 4256
|
Dem - 5286
|
Vieru Gheorghe |
Contravaloare factura Dem 5286 din 05.11.2025 |
300.00 |
lei |
|
|
|
28.10.2025 |
ART - 001
|
ART - 001
|
GIURCHITA PETAR |
Contravaloare factura ART 001 din 28.10.2025 |
500.00 |
lei |
|
|
|
26.10.2025 |
AA -
|
Dem -
|
Alfa S.R.L. |
Contravaloare factura Dem ___ din 26.10.2025 |
10.00 |
lei |
|
|
|
22.10.2025 |
TREZ - 038639
|
AAA - 00357
|
Gherghe Nicolae Viorel SRLD |
cheltuieli judecătorești și onorariu avocat aferente procedurii, plată către beneficiarul 'Imprimeri |
3200.00 |
lei |
|
|
|
19.09.2025 |
DEZ - 1
|
DEZ - 01
|
Iovan Marcel |
Contravaloare factura DEZ 01 din 19.09.2025 |
3500.00 |
lei |
|
|
|
14.09.2025 |
CHIT - 7856
|
DG - 6587
|
Alfa S.R.L. |
plata partiala factura DG-6587 / 14.09.2025 |
1000.00 |
lei |
|
|
|
14.09.2025 |
CHIT - 7856
|
DG - 6587
|
Alfa S.R.L. |
contravaloare factura DG-6587 / 14.09.2025 |
1000.00 |
lei |
|
|
|
31.08.2025 |
-
|
|
Achizitii auto ilfov srl SRL |
|
100.00 |
lei |
|
|
|
31.08.2025 |
-
|
003 - 35
|
CCE FAST PRINT SRL SRL |
contravaloare factura 003-35 / 25.05.2025 |
2700.00 |
lei |
|
|
|
25.08.2025 |
AA -
|
SHU - 2
|
Ziamar constr concept |
Contravaloare factura SHU 2 din 25.08.2025 |
4997.30 |
lei |
|
|
|
25.08.2025 |
AA -
|
STD - 2
|
Ziamar constr concept |
Contravaloare factura STD 2 din 25.08.2025 |
4997.30 |
lei |
|
|
|
17.07.2025 |
AA -
|
AAA -
|
Achizitii auto ilfov srl SRL |
Contravaloare factura AAA ___ din 17.07.2025 |
2380.00 |
lei |
|
|
|
03.06.2025 |
AA - 1
|
003 -
|
CCE FAST PRINT SRL SRL |
Contravaloare factura 003 ___ din 03.06.2025 |
500.00 |
lei |
|
|
|
22.05.2025 |
AA - 636339
|
003 - 34
|
Petresc Petru |
Contravaloare factura 003 34 din 22.05.2025 |
1250.00 |
lei |
|
|
|
22.05.2025 |
AA - 636339
|
003 - 32
|
Chirca Leontin |
Contravaloare factura 003 32 din 22.05.2025 |
1500.00 |
lei |
|
|
|
20.05.2025 |
AA - 1007
|
003 - 30
|
SC La Créme SRL |
Contravaloare factura 003 30 din 20.05.2025 |
1190.00 |
lei |
|
|
|
13.05.2025 |
AA - 1007
|
003 - 17
|
SC La Créme SRL |
Contravaloare factura 003 17 din 13.05.2025 |
1090.00 |
lei |
|
|
|
09.05.2025 |
AA - 1008
|
003 - 15
|
SC Magazin Floarea Soarelui SRL |
Contravaloare factura 003 15 din 09.05.2025 |
981.00 |
lei |
|
|
|
09.05.2025 |
AA - 1008
|
003 - 12
|
SC Magazin Floarea Soarelui SRL SRL |
Contravaloare factura 003 12 din 09.05.2025 |
981.00 |
lei |
|
|
|
09.05.2025 |
AA - 1004
|
003 - 10
|
SC La Créme SRL |
Contravaloare factura 003 10 din 09.05.2025 |
2806.75 |
lei |
|
|
|
09.05.2025 |
AA - 1002
|
003 - 11
|
SC La Créme SRL |
Contravaloare factura 003 11 din 09.05.2025 |
1569.60 |
lei |
|
|
|
09.05.2025 |
AA - 1002
|
003 - 9
|
SC La Créme SRL |
Contravaloare factura 003 9 din 09.05.2025 |
1569.60 |
lei |
|
|
|
09.05.2025 |
AA - 1001
|
003 - 14
|
SC La Créme SRL |
Contravaloare factura 003 14 din 09.05.2025 |
2071.00 |
lei |
|
|
|
09.05.2025 |
AA - 1001
|
003 - 8
|
SC La Créme SRL |
Contravaloare factura 003 8 din 09.05.2025 |
2071.00 |
lei |
|