|
|
19.05.8202 |
TPL - 00278
|
|
Kubala Tools Romania S.R.L. SRL |
contravaloare factura |
5000.00 |
lei |
|
|
|
14.10.2026 |
MD - 6823
|
Dem - 8552
|
Gheorghe Paul Marian |
Contravaloare factura Dem 8552 din 14.10.2026 |
300.00 |
lei |
|
|
|
14.10.2026 |
MD - 6822
|
Dem - 8551
|
Gheorghe Marius Georgian |
Contravaloare factura Dem 8551 din 14.10.2026 |
300.00 |
lei |
|
|
|
05.10.2026 |
TC - 260001
|
|
OLIMO AGRI COOPERATIV AGRICOL |
Contravaloare factura nr. 260001/05.10.2026 - vanzare fan |
3600.00 |
lei |
|
|
|
05.10.2026 |
TC - 260001
|
|
OLIMO AGRI COOPERATIV AGRICOL SRL |
Contravaloare factura nr. 260001/05.10.2026 - vanzare fan |
3600.00 |
lei |
|
|
|
01.10.2026 |
MD - 6568
|
Dem - 8475
|
Gheorghe Marius Georgian |
Contravaloare factura Dem 8475 din 01.10.2026 |
400.00 |
lei |
|
|
|
29.09.2026 |
MD - 6772
|
Dem - 8434
|
Gheorghe Marius Georgian |
Contravaloare factura Dem 8434 din 29.09.2026 |
250.00 |
lei |
|
|
|
24.09.2026 |
MD - 6712
|
Dem - 8360
|
Gheorghe Marius Georgian |
Contravaloare factura Dem 8360 din 24.09.2026 |
300.00 |
lei |
|
|
|
24.09.2026 |
MD - 6711
|
Dem - 8359
|
Condrea George |
Contravaloare factura Dem 8359 din 24.09.2026 |
300.00 |
lei |
|
|
|
24.09.2026 |
MD - 6535
|
Dem - 8360
|
Gheorghe Marius Georgian |
Contravaloare factura Dem 8360 din 24.09.2026 |
250.00 |
lei |
|
|
|
03.09.2026 |
MD - 6535
|
Dem - 8143
|
Stancescu Florin |
Contravaloare factura Dem 8143 din 03.09.2026 |
300.00 |
lei |
|
|
|
03.09.2026 |
MD - 6534
|
Dem - 8
|
Gheorghe Marius Georgian |
Contravaloare factura Dem 8 din 03.09.2026 |
300.00 |
lei |
|
|
|
18.08.2026 |
AA -
|
MAT -
|
CCE FAST PRINT SRL SRL |
Contravaloare factura MAT ___ din 18.08.2026 |
56870.00 |
lei |
|
|
|
16.08.2026 |
AA -
|
Dem - 7951
|
Gheorghe Marius Georgian |
Contravaloare factura Dem 7951 din 16.08.2026 |
300.00 |
lei |
|
|
|
09.08.2026 |
MD - 6485
|
Dem - 7885
|
Ionut Haisan |
Contravaloare factura Dem 7885 din 09.08.2026 |
250.00 |
lei |
|
|
|
09.08.2026 |
MD - 6485
|
Dem - 7884
|
Leghedi Andrei |
Contravaloare factura Dem 7884 din 09.08.2026 |
300.00 |
lei |
|
|
|
09.08.2026 |
MD - 6484
|
Dem - 7883
|
Gheorghe Paul Marian |
Contravaloare factura Dem 7883 din 09.08.2026 |
300.00 |
lei |
|
|
|
09.08.2026 |
MD - 6483
|
Dem - 7882
|
Gheorghe Marius Georgian |
Contravaloare factura Dem 7882 din 09.08.2026 |
300.00 |
lei |
|
|
|
01.08.2026 |
MD - 6534
|
Dem - 8142
|
Gheorghe Marius Georgian |
Contravaloare factura Dem 8142 din 01.08.2026 |
300.00 |
lei |
|
|
|
24.07.2026 |
MD - 6393
|
Dem - 7413
|
Gheorghe Marius Georgian |
Contravaloare factura Dem 7413 din 24.07.2026 |
300.00 |
lei |
|
|
|
16.07.2026 |
MD - 6402
|
Dem - 7239
|
Gheorghe Paul Marian |
Contravaloare factura Dem 7239 din 16.07.2026 |
300.00 |
lei |
|
|
|
11.07.2026 |
CHI - 01
|
INV - 01
|
ALFA SRL |
contravaloare factura INV-01 / 11.07.2026 |
6090.00 |
lei |
|
|
|
05.07.2026 |
MD - 6349
|
Dem - 7148
|
Gheorghe Marius Georgian |
Contravaloare factura Dem 7148 din 05.07.2026 |
300.00 |
lei |
|
|
|
28.06.2026 |
MD - 6321
|
Dem - 7749
|
|
Contravaloare factura Dem 7749 din 28.06.2026 |
300.00 |
lei |
|
|
|
22.06.2026 |
MD - 6290
|
Dem - 7710
|
Gheorghe Marius Georgian |
Contravaloare factura Dem 7710 din 22.06.2026 |
300.00 |
lei |
|
|
|
22.06.2026 |
MD - 6236
|
Dem - 7685
|
Zaharia Gheorghe |
Contravaloare factura Dem 7685 din 22.06.2026 |
300.00 |
lei |
|
|
|
22.06.2026 |
MD - 6234
|
Dem - 7683
|
Popescu Aurel |
Contravaloare factura Dem 7683 din 22.06.2026 |
300.00 |
lei |
|
|
|
15.06.2026 |
MD - 6235
|
Dem - 7684
|
Gheorghe Marius Georgian |
Contravaloare factura Dem 7684 din 15.06.2026 |
300.00 |
lei |
|
|
|
11.06.2026 |
MAT - 325
|
MAT - 325
|
ASOCIATIA DE PROPRIETARI BL. B4, SC.1 SRL |
Contravaloare factura MAT 325 din 11.06.2026 |
2424.24 |
lei |
|
|
|
11.06.2026 |
AA - 325
|
AA - 325
|
ASOCIATIA DE PROPRIETARI BL. B4, SC.1 SRL |
Contravaloare factura AA 325 din 11.06.2026 |
2424.24 |
lei |
|
|
|
17.05.2026 |
MD - 5941
|
Dem - 7359
|
Gheorghe Marius Georgian |
Contravaloare factura Dem 7359 din 17.05.2026 |
300.00 |
lei |
|
|
|
28.04.2026 |
AGR - 246
|
|
Kubala Tools Romania S.R.L. |
marfa |
670.00 |
lei |
|
|
|
14.04.2026 |
MD - 5722
|
Dem - 7113
|
Condrea George |
Contravaloare factura Dem 7113 din 14.04.2026 |
300.00 |
lei |
|
|
|
14.04.2026 |
MD - 5721
|
Dem - 7112
|
Gheorghe Marius Georgian |
Contravaloare factura Dem 7112 din 14.04.2026 |
300.00 |
lei |
|
|
|
27.03.2026 |
AA - 1
|
MAT - 1
|
CCE FAST PRINT SRL SRL |
Contravaloare factura MAT 1 din 27.03.2026 |
500.00 |
lei |
|
|
|
22.03.2026 |
GHFD - 12345
|
|
Superman |
Cotizatie criptonita |
150.00 |
lei |
|
|
|
17.02.2026 |
AA -
|
MAT - 1
|
Achizitii auto ilfov srl SRL |
Contravaloare factura MAT 1 din 17.02.2026 |
13.31 |
lei |
|
|
|
06.02.2026 |
MD - 5470
|
Dem - 6824
|
Neacsu George Marian |
Contravaloare factura Dem 6824 din 06.02.2026 |
300.00 |
lei |
|
|
|
06.02.2026 |
MD - 5469
|
Dem - 6823
|
Gheorghe Marius Georgian |
Contravaloare factura Dem 6823 din 06.02.2026 |
300.00 |
lei |
|
|
|
02.02.2026 |
AM - 1
|
AM - 1
|
SC La Créme SARL |
Contravaloare factura AM 1 din 02.02.2026 |
53.28 |
lei |
|
|
|
15.12.2025 |
MD - 5016
|
Dem - 6479
|
Moldoveanu Claudiu Marian |
Contravaloare factura Dem 6479 din 15.12.2025 |
300.00 |
lei |
|
|
|
15.12.2025 |
MD - 5015
|
Dem - 6478
|
Gheorghe Marius Georgian |
Contravaloare factura Dem 6478 din 15.12.2025 |
300.00 |
lei |
|
|
|
26.11.2025 |
MD - 4992
|
Dem - 6246
|
Gheorghe Paul Marian |
Contravaloare factura Dem 6246 din 26.11.2025 |
150.00 |
lei |
|
|
|
26.11.2025 |
MD - 4991
|
Dem - 6245
|
Gheorghe Marius Georgian |
Contravaloare factura Dem 6245 din 26.11.2025 |
150.00 |
lei |
|
|
|
12.11.2025 |
AA -
|
Dem -
|
Alfa S.R.L. |
Contravaloare factura Dem ___ din 12.11.2025 |
5026.00 |
lei |
|
|
|
05.11.2025 |
MD - 4698
|
Dem - 5829
|
Gheorghe Marius Georgian |
Contravaloare factura Dem 5829 din 05.11.2025 |
300.00 |
lei |
|
|
|
05.11.2025 |
MD - 4697
|
Dem - 5288
|
Vieru Gheorghe |
Contravaloare factura Dem 5288 din 05.11.2025 |
300.00 |
lei |
|
|
|
05.11.2025 |
MD - 4696
|
Dem - 5287
|
Murat Valentin |
Contravaloare factura Dem 5287 din 05.11.2025 |
300.00 |
lei |
|
|
|
05.11.2025 |
MD - 4695
|
Dem - 5286
|
Vieru Gheorghe |
Contravaloare factura Dem 5286 din 03.11.2025 |
300.00 |
lei |
|
|
|
05.11.2025 |
MD - 4256
|
Dem - 5286
|
Vieru Gheorghe |
Contravaloare factura Dem 5286 din 05.11.2025 |
300.00 |
lei |
|