|
|
16.08.2021 |
AX - 1
|
AX - 7
|
Asociatia de Proprietari nr 521 |
Contravaloare factura AX 7 din 16.08.2021 |
100.00 |
lei |
|
|
|
13.08.2021 |
OT7772 - 66355
|
ITR - 11
|
Alta Firma S.R.L. |
contravaloare factura ITR-11 / 05.04.2021 |
200.00 |
lei |
|
|
|
13.08.2021 |
CYB - 113
|
|
A. Brațu Bay SRL |
FACTURA YBL 053 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
13.08.2021 |
CYB - 113
|
YBL - 053
|
A. Brațu Bay SRL |
Contravaloare factura YBL 053 din 13.08.2021 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
12.08.2021 |
CYB - 0112
|
|
A. Brațu Bay SRL |
FACTURA YBL 052 |
4500.00 |
lei |
|
|
|
12.08.2021 |
CYB - 0112
|
YBL - 052
|
A. Brațu Bay SRL |
Contravaloare factura YBL 052 din 12.08.2021 |
4500.00 |
lei |
|
|
|
12.08.2021 |
CAF2021 - 07
|
CAF2021 - 19
|
UMUT ESG CONCEPT SRL SRL |
Contravaloare factura CAF2021 19 din 12.08.2021 |
575.40 |
lei |
|
|
|
10.08.2021 |
ADO - 5656
|
ANE - 6666
|
Sayko Plan S.R.L. |
Contravaloare factura ANE 6666 din 09.08.2021 |
4927.30 |
lei |
|
|
|
08.08.2021 |
ADO - 1
|
ANE - 1
|
Petrica Musteata |
Contravaloare factura ANE 1 din 08.08.2021 |
20.00 |
lei |
|
|
|
06.08.2021 |
- 1943A
|
|
Sayko Plan S.R.L. |
FACTURA NR 2193 DIN 20.07.2021 |
4991.69 |
lei |
|
|
|
06.08.2021 |
CAF2021 - 06
|
CAF2021 - 18
|
Paninat Prod SRL |
Contravaloare factura CAF2021 18 din 06.08.2021 |
580.80 |
lei |
|
|
|
06.08.2021 |
CAF2021 - 05
|
CAF2021 - 17
|
Paninat Prod SRL |
Contravaloare factura CAF2021 17 din 06.08.2021 |
196.80 |
lei |
|
|
|
05.08.2021 |
YBCH - 125
|
|
A. Brațu Bay SRL |
FACTURA YBL 051 |
3000.00 |
lei |
|
|
|
05.08.2021 |
YBCH - 125
|
YBL - 051
|
A. Brațu Bay SRL |
Contravaloare factura YBL 051 din 05.08.2021 |
3000.00 |
lei |
|
|
|
04.08.2021 |
YBCH - 124
|
|
A. Brațu Bay SRL |
FACTURA YBL 050 |
3130.00 |
lei |
|
|
|
04.08.2021 |
YBCH - 124
|
YBL - 050
|
A. Brațu Bay SRL |
Contravaloare factura YBL 050 din 04.08.2021 |
3130.00 |
lei |
|
|
|
03.08.2021 |
ADO -
|
ANE -
|
ALFA SRL |
Contravaloare factura ANE ___ din 03.08.2021 |
549.78 |
lei |
|
|
|
24.07.2021 |
CAF2021 - 04
|
CAF2021 - 16
|
Paninat Prod SRL |
Contravaloare factura CAF2021 16 din 24.07.2021 |
117.00 |
lei |
|
|
|
24.07.2021 |
CAF2021 - 03
|
CAF2021 - 15
|
Paninat Prod SRL |
Contravaloare factura CAF2021 15 din 24.07.2021 |
223.20 |
lei |
|
|
|
16.07.2021 |
55 - 5654
|
|
Ciuciulin gabriel |
asdsad |
1000.00 |
lei |
|
|
|
14.07.2021 |
KMAC - 0283
|
KMA - 00389
|
ASOCIATIA "ÎMPREUNĂ PENTRU NĂNESCU DAVID ANDREI" |
Contravaloare factura KMA 00389 din 14.07.2021 |
4046.00 |
lei |
|
|
|
12.07.2021 |
CX01 - 33
|
AX-01-21 - 47
|
Robimex S.R.L. SRL |
Contravaloare factura AX-01-21 47 din 12.07.2021 |
420.00 |
lei |
|
|
|
09.07.2021 |
ADO -
|
ANE - 2223433691
|
Olivgab Prodimpex S.R.L. |
Contravaloare factura ANE 2223433691 din 06.07.2021 |
3395.00 |
lei |
|
|
|
08.07.2021 |
CAF2021 - 02
|
CAF2021 - 11
|
Paninat Prod SRL |
Contravaloare factura CAF2021 11 din 08.07.2021 |
543.00 |
lei |
|
|
|
05.07.2021 |
ADO - 003
|
ANE - 003
|
GRIGORESCU MIHAIL |
Contravaloare factura ANE 003 din 05.07.2021 |
10000.00 |
lei |
|
|
|
01.07.2021 |
CBNIN - 0-1752
|
|
ADRIAN DANIEL CALIN |
PLATA INTEGRALA FACTURA NR: 0816 |
1000.00 |
lei |
|
|
|
01.07.2021 |
CBNIN - 0816
|
ANE - 0816
|
ADRIAN DANIEL CALIN |
Contravaloare factura ANE 0816 din 01.07.2021 |
1787.64 |
lei |
|
|
|
01.07.2021 |
CBNIN - 0816
|
ANE - 0816
|
ADRIAN DANIEL CALIN |
Contravaloare factura ANE 0816 din 01.07.2021 |
1000.00 |
lei |
|
|
|
25.06.2021 |
KMAC - 0269
|
KMA - 00322
|
ASOCIATIA "ÎMPREUNĂ PENTRU NĂNESCU DAVID ANDREI" |
Contravaloare factura KMA 00322 din 25.06.2021 |
4046.00 |
lei |
|
|
|
23.06.2021 |
-
|
XXX - 39010
|
|
contravaloare factura XXX-39010 / 17.06.2021 |
120.00 |
lei |
|
|
|
19.06.2021 |
CX-01 - 25
|
AX-01-2021 - 43
|
Geserco S.R.L. SRL |
Contravaloare factura AX-01-2021 43 din 19.06.2021 |
110.00 |
lei |
|
|
|
18.06.2021 |
001 - 1
|
|
Hero Drive Delivery S.R.L SRL |
Contravaloarea partiala a facturii 2 |
5.98 |
lei |
|
|
|
15.06.2021 |
CAF2021 - 01
|
CAF2021 - 08
|
UMUT ESG CONCEPT SRL SRL |
Contravaloare factura CAF2021 08 din 15.06.2021 |
321.40 |
lei |
|
|
|
14.06.2021 |
ADO - 0022
|
ANE - 0042
|
PETRINA MIHAELA BANATEANU |
contravaloare factura ANE-0042 / 07.06.2021 |
2000.00 |
lei |
|
|
|
11.06.2021 |
CAF2021 - 07
|
CAF2021 - 07
|
UMUT ESG CONCEPT SRL SRL |
Contravaloare factura CAF2021 07 din 11.06.2021 |
280.80 |
lei |
|
|
|
07.06.2021 |
CC - 254232
|
|
Lucan Ionel Andrei |
inscriere curs frizer |
1500.00 |
lei |
|
|
|
07.06.2021 |
CC - 254232
|
|
Parinti elevi |
|
0.00 |
lei |
|
|
|
07.06.2021 |
ADO - 0017
|
ANE - 0034
|
PETRINA MIHAELA BANATEANU |
contravaloare factura ANE-0034 / 31.05.2021 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
04.06.2021 |
CX - 21
|
AX - 41
|
Jilkim S.R.L. SRL |
Contravaloare factura AX 41 din 04.06.2021 |
100.00 |
lei |
|
|
|
04.06.2021 |
CX - 20
|
AX - 40
|
Vagma Group Distribution S.R.L. SRL |
Contravaloare factura AX 40 din 04.06.2021 |
110.00 |
lei |
|
|
|
03.06.2021 |
CX - 29
|
AX00 - 39
|
Jilkim S.R.L. SRL |
Contravaloare factura AX00 39 din 03.06.2021 |
100.00 |
lei |
|
|
|
02.06.2021 |
A2125 -
|
|
Dirigu SA |
ciuperci |
300.00 |
lei |
|
|
|
01.06.2021 |
GSPFA - 095
|
|
Perla Land S.R.L. |
CV SERVICII DDD FCT 1325 |
800.00 |
lei |
|
|
|
01.06.2021 |
GSPFA - 095
|
|
Grăniceru I. Stere Persoană Fizică Autorizată PFA |
CV SERVICII DDD FCT 1325 |
800.00 |
lei |
|
|
|
31.05.2021 |
ADO - 0011
|
ANE - 0028
|
PETRINA MIHAELA BANATEANU |
contravaloare factura ANE-0028 / 24.05.2021 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
22.05.2021 |
-
|
DEX - 34
|
ALFA SRL |
contravaloare factura DEX-34 / 19.09.2019 |
1350.00 |
lei |
|
|
|
17.05.2021 |
ITB - 0033
|
ITR - 00152
|
FLORIN DRAGOTA |
contravaloare factura ITR-00152 / 10.05.2021 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
17.05.2021 |
AGF -
|
AGF -
|
ccc |
Contravaloare factura AGF ___ din 17.05.2021 |
12.60 |
lei |
|
|
|
16.05.2021 |
AGF - 133
|
AGF - 135
|
ALFA SRL |
Contravaloare factura AGF 135 din 16.05.2021 |
30.00 |
lei |
|
|
|
15.05.2021 |
CEM-MC - 0048
|
GL - 0048
|
SC NOVA QUEEN 2013 SRL SRL |
Contravaloare factura GL 0048 din 15.05.2021 |
4655.28 |
lei |
|