|
|
16.10.2020 |
LDN - 71
|
LDN - 123
|
Mihaela Crina Diaconu |
Contravaloare factura LDN 123 din 16.10.2020 |
609.28 |
lei |
|
|
|
16.10.2020 |
LDN - 71
|
LDN - 125
|
Diaconu Mihaela Crina II |
Contravaloare factura LDN 125 din 16.10.2020 |
629.51 |
lei |
|
|
|
16.10.2020 |
bpg - 45
|
BMM - 20
|
Mihaela Crina Diaconu |
Contravaloare factura BMM 20 din 16.10.2020 |
630.00 |
lei |
|
|
|
15.10.2020 |
bpg -
|
005584 - 531
|
Asociația Clubul Sportiv Stejarul Pîrcovaci |
Contravaloare factura 005584 531 din 15.10.2020 |
3689.00 |
lei |
|
|
|
14.10.2020 |
CSS - 0022
|
CDS - 0042
|
GEORGE COSMIN BUZOEANU |
Contravaloare factura CDS 0042 din 07.10.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
12.10.2020 |
bpg -
|
H20 - 1
|
BALEA ELENA SIMONA |
Contravaloare factura H20 1 din 12.10.2020 |
500.00 |
lei |
|
|
|
07.10.2020 |
CSS - 0016
|
CDS - 0037
|
GEORGE COSMIN BUZOEANU |
Contravaloare factura CDS 0037 din 30.09.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
07.10.2020 |
RM00220 - 1
|
|
Gymster clothing SRL SRL |
Suma servicii si administrare campanii online plus comision agentie luna septembrie 2020 |
2730.00 |
lei |
|
|
|
07.10.2020 |
RM00220 - 1
|
|
Gymster clothing SRL SRL |
Suma servicii si administrare campanii online plus comision agentie luna septembrie 2020 |
0.00 |
lei |
|
|
|
07.10.2020 |
RM00220 - 1
|
|
Gymster clothing SRL SRL |
Suma servicii si admin campanii online plus comision agentie |
2730.00 |
lei |
|
|
|
06.10.2020 |
ITO - 0034
|
ICT - 0032
|
DORU BIRHALA |
Contravaloare factura ICT 0032 din 29.09.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
30.09.2020 |
CSS - 0011
|
CDS - 0032
|
GEORGE COSMIN BUZOEANU |
Contravaloare factura CDS 0032 din 23.09.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
29.09.2020 |
ITO - 0028
|
ICT - 0021
|
DORU BIRHALA |
Contravaloare factura ICT 0021 din 22.09.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
28.09.2020 |
ITO - 0029
|
ITR - 0054
|
MUGUREL ION STANICA |
Contravaloare factura ITR 0054 din 21.09.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
25.09.2020 |
bpg - 7855678
|
NFK41 - 10040054
|
sulreym PFA |
Contravaloare factura NFK41 10040054 din 25.09.2020 |
0.00 |
lei |
|
|
|
22.09.2020 |
ITO - 0022
|
ICT - 0017
|
DORU BIRHALA |
Contravaloare factura ICT 0017 din 15.09.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
22.09.2020 |
YOU - 0016
|
YNQ - 0027
|
BOGDAN MARIAN CIPLEU |
Contravaloare factura YNQ 0027 din 15.09.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
22.09.2020 |
bpg -
|
S/N:DB -
|
Boci SRL SRL |
Contravaloare factura S/N:DB ___ din 22.09.2020 |
178.50 |
lei |
|
|
|
21.09.2020 |
ITO - 0023
|
ITR - 0049
|
MUGUREL ION STANICA |
Contravaloare factura ITR 0049 din 14.09.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
16.09.2020 |
ANO - 0023
|
AND - 0021
|
GEORGE MITITELU |
Contravaloare factura AND 0021 din 09.09.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
15.09.2020 |
S/N:DB - 9876954
|
S/N:DB - 9876954
|
IRINEL MANUEL ANDRONACHE |
Contravaloare factura S/N:DB 9876954 din 15.09.2020 |
678.80 |
lei |
|
|
|
15.09.2020 |
YOU - 0011
|
YNQ - 0022
|
BOGDAN MARIAN CIPLEU |
Contravaloare factura YNQ 0022 din 08.09.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
14.09.2020 |
SCH - 6512447
|
SCH - 118945
|
INTERACTIV WELDING SRL SRL |
Contravaloare factura SCH 118945 din 14.09.2020 |
922.01 |
lei |
|
|
|
14.09.2020 |
ITO - 0017
|
ITR - 0044
|
MUGUREL ION STANICA |
Contravaloare factura ITR 0044 din 07.09.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
09.09.2020 |
ANO - 0014
|
AND - 0016
|
GEORGE MITITELU |
Contravaloare factura AND 0016 din 02.09.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
08.09.2020 |
YOU - 006
|
YNQ - 0014
|
BOGDAN MARIAN CIPLEU |
Contravaloare factura YNQ 0014 din 01.09.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
06.09.2020 |
- 3
|
CIC - 0771
|
Florax Cleaning Serv Srl |
CV FF 3/06.09.2012 |
269.20 |
lei |
|
|
|
04.09.2020 |
ECO - 98
|
ECO - 134
|
PF MARES MIHAELA DANIELA |
contravaloare factura ECO-134 / 04.09.2020 |
2100.00 |
lei |
|
|
|
02.09.2020 |
ADS - 0019
|
YQE - 0033
|
LAURENTIU ANDRIAN |
Contravaloare factura YQE 0033 din 26.08.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
31.08.2020 |
ADV - 0032
|
YNQ - 0060
|
GHEORGHE ION |
Contravaloare factura YNQ 0060 din 24.08.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
31.08.2020 |
bpg - 0001
|
HRBUB 002 -
|
ALFA SRL |
Contravaloare factura HRBUB 002 ___ din 31.08.2020 |
119.00 |
lei |
|
|
|
27.08.2020 |
bpg -
|
bpg -
|
BALEA ELENA SIMONA |
Contravaloare factura bpg ___ din 27.08.2020 |
80.00 |
lei |
|
|
|
27.08.2020 |
bpg -
|
ABC - 101
|
Alin For You S.R.L. PFA |
scaun gh |
1120.00 |
lei |
|
|
|
26.08.2020 |
AVD - 0026
|
YNI - 0027
|
NICU VLAD |
Contravaloare factura YNI 0027 din 19.08.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
26.08.2020 |
ADS - 0011
|
YQE - 0026
|
LAURENTIU ANDRIAN |
Contravaloare factura YQE 0026 din 19.08.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
24.08.2020 |
ADR - 3078
|
|
Composesoratul Urbarialistilor |
FACTURA PRC. NR. 3078 |
170.00 |
lei |
|
|
|
24.08.2020 |
ADV - 0019
|
YNQ - 0052
|
GHEORGHE ION |
Contravaloare factura YNQ 0052 din 17.08.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
24.08.2020 |
LC -
|
ABC - 2
|
Brd Finance Ifn S.A. SA |
Contravaloare factura ABC 2 din 24.08.2020 |
23800.00 |
lei |
|
|
|
24.08.2020 |
LC -
|
ABC - 1
|
Brd Finance Ifn S.A. SA |
Contravaloare factura ABC 1 din 24.08.2020 |
20000.00 |
lei |
|
|
|
23.08.2020 |
LC - 1
|
ABC - 1
|
sulreym PFA |
Contravaloare factura ABC 1 din 23.08.2020 |
24.00 |
lei |
|
|
|
21.08.2020 |
SE-L - 123456
|
SE-L - 123456
|
IANO MARIA |
Contravaloare factura SE-L 123456 din 21.08.2020 |
250.00 |
lei |
|
|
|
19.08.2020 |
AVD - 0019
|
YNI - 0022
|
NICU VLAD |
Contravaloare factura YNI 0022 din 12.08.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
19.08.2020 |
ADS - 0008
|
YQE - 0017
|
LAURENTIU ANDRIAN |
Contravaloare factura YQE 0017 din 12.08.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
17.08.2020 |
ADV - 0012
|
YNQ - 0044
|
GHEORGHE ION |
Contravaloare factura YNQ 0044 din 10.08.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
17.08.2020 |
LC - 1
|
ABC - 1
|
Alemar Minimarket S.R.L. SRL |
Contravaloare factura ABC 1 din 17.08.2020 |
200.00 |
lei |
|
|
|
12.08.2020 |
AVD - 0014
|
YNI - 0018
|
NICU VLAD |
Contravaloare factura YNI 0018 din 05.08.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
10.08.2020 |
TD - 24
|
|
Alin For You S.R.L. PFA |
incasare fara factura |
50.00 |
lei |
|
|
|
10.08.2020 |
TD - 12
|
|
adrian adrian |
intretinere luna august |
55.00 |
lei |
|
|
|
04.08.2020 |
CCS - 0023
|
CDC - 0032
|
AUREL RUS |
Contravaloare factura CDC 0032 din 28.07.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
03.08.2020 |
YUI - 0011
|
YOU - 0053
|
GORAN SABLICI |
Contravaloare factura YOU 0053 din 27.07.2020 |
4000.00 |
lei |
|