|
|
02.05.2024 |
BR - 4121
|
|
Persoana fizica poiana |
GG7236 |
2748.90 |
lei |
|
|
|
23.04.2024 |
DC - 2365
|
|
Cristina Elisabeta Mccarville |
|
4590.00 |
lei |
|
|
|
18.04.2024 |
-
|
OBG - 1
|
Albu Delia |
contravaloare factura OBG-1 / 04.01.2022 |
5588.00 |
lei |
|
|
|
16.04.2024 |
FASH C - 1785
|
FASH F - 1799
|
Radwan Zsuzsanna Rozalia |
Contravaloare factura FASH F 1799 din 16.04.2024 |
1260.00 |
lei |
|
|
|
13.04.2024 |
kk - 22
|
IA -
|
Achizitii auto ilfov srl SRL |
Contravaloare factura IA ___ din 13.04.2024 |
100.00 |
lei |
|
|
|
12.04.2024 |
BR - 3711
|
|
Persoana fizica poiana |
GG5682 |
12399.80 |
lei |
|
|
|
08.04.2024 |
BR - 3672
|
|
Persoana fizica poiana |
GG5578 |
7318.50 |
lei |
|
|
|
03.04.2024 |
GG32649 - 4446
|
VN - 5098
|
Persoana fizica poiana |
Contravaloare factura VN 5098 din 03.04.2024 |
11269.30 |
lei |
|
|
|
03.04.2024 |
GG32649 - 4302
|
VN - 5098
|
|
Contravaloare factura VN 5098 din 03.04.2024 |
11269.30 |
lei |
|
|
|
03.04.2024 |
BR - 3542
|
|
Persoana fizica poiana |
GG5524 |
11269.30 |
lei |
|
|
|
03.04.2024 |
Vn - 3542
|
|
Persoana fizica |
VN 5098 |
11269.30 |
lei |
|
|
|
03.04.2024 |
GG42649 - 3302
|
VN - 5098
|
Persoana fizica poiana |
Contravaloare factura VN 5098 din 03.04.2024 |
11269.30 |
lei |
|
|
|
28.03.2024 |
-
|
SDK - 1
|
Troops Ltd |
contravaloare factura SDK-1 / 25.12.2021 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
27.03.2024 |
A - 2144357997
|
TLA - 654368
|
Vintilă Stelian |
contravaloare factura TLA-654368 / 07.12.2023 |
250.00 |
lei |
|
|
|
26.03.2024 |
IA - 20
|
IA - 44
|
UNGUREANU MIHAELA |
Contravaloare factura IA 44 din 26.03.2024 |
2600.00 |
lei |
|
|
|
25.03.2024 |
FASH C - 1785
|
|
Radwan Zsuzsanna Rozalia |
CV F1785/ 25.03.2024 |
2060.00 |
lei |
|
|
|
18.03.2024 |
AB - 072389
|
|
Beschin Andrei |
Trimis suma |
230000.00 |
lei |
|
|
|
18.03.2024 |
BC - 51682
|
|
Domn Transport SRL |
Suma de bani |
8500.00 |
lei |
|
|
|
18.03.2024 |
AB - 20538
|
|
Beschin Andrei |
Trimis bani |
23.00 |
lei |
|
|
|
18.03.2024 |
AB - 7319
|
|
CLIENT |
7500 |
7500.00 |
lei |
|
|
|
16.03.2024 |
PAGR - 6389036
|
|
Cercel Bogdan Alexandru II |
Linie credit VivaCredit |
2480.00 |
lei |
|
|
|
16.03.2024 |
PAWH - 580438
|
|
Vfn Safe Business SRL |
Linie Credit VivaCredit |
2480.00 |
lei |
|
|
|
15.03.2024 |
AB - 18490
|
|
eHotel AG SA |
Trimis bani |
1800.00 |
lei |
|
|
|
15.03.2024 |
1532 - 4278
|
|
CLIENT |
Trimis bani |
200.00 |
lei |
|
|
|
14.03.2024 |
CX04 - 75
|
AX-01-24 - 130
|
Igiena Serv SRL |
Contravaloare factura AX-01-24 130 din 14.03.2024 |
150.00 |
lei |
|
|
|
09.03.2024 |
Jd - 173784
|
XXX - 222
|
Adecris Group SRL |
contravaloare factura XXX-222 / 25.04.2022 |
145.18 |
lei |
|
|
|
05.03.2024 |
GG32649 - 500
|
VN599T8 - 30
|
Mardar Patru Andra PFA |
Contravaloare factura VN599T8 30 din 05.03.2024 |
9222500.00 |
lei |
|
|
|
05.03.2024 |
GG32649 -
|
VN - 15
|
BAdita PFA |
Contravaloare factura VN 15 din 05.03.2024 |
300.00 |
lei |
|
|
|
03.03.2024 |
42234 - 16
|
|
Alex |
Zeciuala |
200.00 |
lei |
|
|
|
28.02.2024 |
GG32649 - 1212
|
VN - 1212
|
Alexandru Ionut Covtun IF |
Contravaloare factura VN 1212 din 28.02.2024 |
828000.00 |
lei |
|
|
|
23.02.2024 |
-
|
aa - 99999999
|
Accesoria Group SRL |
contravaloare factura aa-99999999 / 06.07.2022 |
8750.00 |
lei |
|
|
|
18.02.2024 |
Ajj - 3
|
VN - 1
|
SA |
Contravaloare factura VN 1 din 18.02.2024 |
10000.00 |
lei |
|
|
|
18.02.2024 |
GG32649 - 2
|
|
ASOC. PROP.NR 1 |
cv.Facturii nr 001 |
146.00 |
lei |
|
|
|
09.02.2024 |
-
|
VH1357865 - 3476
|
Dr Gold Srl SRL |
Contravaloare factura VH1357865 3476 din 09.02.2024 |
3500.00 |
lei |
|
|
|
03.02.2024 |
AS - 23535
|
abcde - 11111
|
Avangarde |
contravaloare factura abcde-11111 / 06.07.2022 |
125.55 |
lei |
|
|
|
03.02.2024 |
MC - 1
|
MV - 1
|
Alta Firma S.R.L. |
Contravaloare factura MV 1 din 03.02.2024 |
200.00 |
lei |
|
|
|
31.01.2024 |
OP - 0008
|
OP - 0008
|
Asociatia De Proprietari Ciortea 9 |
Contravaloare factura OP 0008 din 31.01.2024 |
917.00 |
lei |
|
|
|
31.01.2024 |
CX024 - 72
|
AX-01-24 - 127
|
Onvira Prest SRL |
Contravaloare factura AX-01-24 127 din 31.01.2024 |
150.00 |
lei |
|
|
|
30.01.2024 |
ITC - 15
|
|
Mihaela Teke |
DONAȚIE |
25.00 |
lei |
|
|
|
23.01.2024 |
hh - 15
|
TESTT - 7
|
Achizitii auto ilfov srl SRL |
contravaloare factura TESTT-7 / 04.01.2024 |
1000.00 |
lei |
|
|
|
12.01.2024 |
1 - 111
|
-
|
SebyNEW PFA |
Contravaloare factura ___ din 12.01.2024 |
1713.60 |
lei |
|
|
|
11.01.2024 |
TC - 098765
|
T - 3450089
|
PUȚIN |
Contravaloare factura T 3450089 din 11.01.2024 |
181195.35 |
lei |
|
|
|
11.01.2024 |
PUU - 23456
|
BOOM - 0234560
|
Ministerul Finantelor Publice SRLD |
Contravaloare factura BOOM 0234560 din 11.01.2024 |
5276638.50 |
lei |
|
|
|
11.01.2024 |
-
|
-
|
PUȚIN |
Contravaloare factura ___ din 11.01.2024 |
0.00 |
lei |
|
|
|
08.01.2024 |
TESTT -
|
TESTT -
|
Adecris Group SRL |
Contravaloare factura TESTT ___ din 06.01.2024 |
892.50 |
lei |
|
|
|
05.01.2024 |
AA - 1001
|
003 - 01
|
La Crémé SRL |
Contravaloare factura 003 01 din 06.05.2025 |
3270.00 |
lei |
|
|
|
03.01.2024 |
TESTT - 2
|
TESTT - 5
|
Accesoria Group SRL |
Contravaloare factura TESTT 5 din 03.01.2024 |
1190.00 |
lei |
|
|
|
01.01.2024 |
XXXX - 1
|
|
Andrei |
Contravaloarea c/val Abonamentului "V.I.P. Membership" |
220.00 |
lei |
|
|
|
29.12.2023 |
TESTT - 1
|
TESTT - 2
|
Pirimaria Marghita |
Contravaloare factura TESTT 2 din 29.12.2023 |
1500.00 |
lei |
|
|
|
27.12.2023 |
ABC - 111555
|
AAA - 888888
|
Servicii medicale lux SRL SRL |
Contravaloare factura AAA 888888 din 27.12.2023 |
150.00 |
lei |
|