|
|
01.08.2023 |
-
|
MPF - 21
|
Brd Finance Ifn S.A. SA |
Contravaloare factura MPF 21 din 01.08.2023 |
2975.00 |
lei |
|
|
|
31.07.2023 |
OP - 0002
|
OP - 0002
|
Asociatia De Proprietari Ciortea 9 |
Contravaloare factura OP 0002 din 31.07.2023 |
917.00 |
lei |
|
|
|
26.07.2023 |
CHR - 212
|
gl - 212
|
Mugurel Gheorghita |
Contravaloare factura gl 212 din 26.07.2023 |
950.00 |
lei |
|
|
|
19.07.2023 |
CHR - 72
|
AX-01-223 - 114
|
Euro Mega SRL |
Contravaloare factura AX-01-223 114 din 19.07.2023 |
190.00 |
lei |
|
|
|
18.07.2023 |
CX03 - 70
|
AX-01-223 - 113
|
Bem Retail Group SRL |
Contravaloare factura AX-01-223 113 din 18.07.2023 |
170.00 |
lei |
|
|
|
13.07.2023 |
CX023 - 67
|
AX-01-23 - 111
|
ROBERT OPTIK DISTRIBUTION SRL |
Contravaloare factura AX-01-23 111 din 13.07.2023 |
190.00 |
lei |
|
|
|
05.07.2023 |
CHR -
|
BGD -
|
PFA |
Contravaloare factura PFA 1 din 05.07.2023 |
30000.00 |
lei |
|
|
|
18.06.2023 |
UMB - 0002
|
UMB - 0002
|
ANISOARA BOICEA |
Contravaloare factura UMB 0002 din 18.06.2023 |
182.68 |
lei |
|
|
|
18.06.2023 |
UMB - 0002
|
|
ANISOARA BOICEA |
CVF: SERIA UMB; NR. 0002 |
182.68 |
lei |
|
|
|
18.06.2023 |
UMB - 0001
|
UMB - 0001
|
ELENA SARBU |
Contravaloare factura UMB 0001 din 18.06.2023 |
388.24 |
lei |
|
|
|
18.06.2023 |
UMB - 0001
|
|
ELENA SARBU |
CVF: SERIA UMB; NR. 0001 |
388.24 |
lei |
|
|
|
14.06.2023 |
- - 2
|
- - 2
|
CRONOS EVOLUTION SRL SRL |
Contravaloare factura - 2 din 14.06.2023 |
10.00 |
lei |
|
|
|
01.06.2023 |
CHR - 1
|
FAC - 1
|
Accesoria Group SRL |
Contravaloare factura FAC 1 din 01.06.2023 |
950.00 |
lei |
|
|
|
23.05.2023 |
CHR - 58
|
PUC - 258
|
GRANT FOREVER SRL SRL |
Contravaloare factura PUC 258 din 23.05.2023 |
414.88 |
lei |
|
|
|
17.05.2023 |
CX023 - 34
|
AX-01-23 - 113
|
ROBERT OPTIK DISTRIBUTION SRL |
Contravaloare factura AX-01-23 113 din 17.05.2023 |
160.00 |
lei |
|
|
|
16.05.2023 |
1 - 005
|
|
J40/5559/2023 SRL |
Conform contract |
1012.19 |
lei |
|
|
|
15.05.2023 |
AA - 213
|
A - 00835
|
CACIULA DUMITRU-MARIAN |
Contravaloare factura A 00835 din 15.05.2023 |
5000.00 |
lei |
|
|
|
14.05.2023 |
CHR - 0298
|
PX - 0352
|
Alta Firma S.R.L. |
Contravaloare factura PX 0352 din 14.05.2023 |
3491.06 |
lei |
|
|
|
26.04.2023 |
CX-01 - 62
|
AX-01 - 106
|
Viva Pharma Distribution SRL |
Contravaloare factura AX-01 106 din 26.04.2023 |
220.00 |
lei |
|
|
|
21.04.2023 |
RCS-RDS-CO - 93837
|
DIGI - 938635
|
|
Contravaloare factura DIGI 938635 din 21.04.2023 |
1248.00 |
lei |
|
|
|
11.04.2023 |
CHR -
|
-
|
MUZAS ADRIAN |
Contravaloare factura ___ din 11.04.2023 |
480.00 |
lei |
|
|
|
23.03.2023 |
-
|
abcde - 134134134
|
Pirimaria Marghita |
contravaloare factura abcde-134134134 / 06.07.2022 |
16482.00 |
lei |
|
|
|
22.03.2023 |
FIL - 6232
|
|
Gherghe Nicolae Viorel |
ÎNTREȚINERE DECEMBRIE 2022 |
352.16 |
lei |
|
|
|
21.03.2023 |
GTC - 58
|
GTC - 58
|
Demo-idil Construct S.R.L. |
Contravaloare factura GTC 58 din 21.03.2023 |
3500.00 |
lei |
|
|
|
21.03.2023 |
ert - 23
|
orp - 256
|
Andrei |
Contravaloare factura orp 256 din 21.03.2023 |
700.00 |
lei |
|
|
|
17.03.2023 |
CX-01 - 62
|
AX-01 - 103
|
Ramisdeco SRL |
Contravaloare factura AX-01 103 din 17.03.2023 |
150.00 |
lei |
|
|
|
12.03.2023 |
SRI - 039634
|
SRI - 039634
|
Gherghe Nicolae Viorel |
Contravaloare factura SRI 039634 din 12.03.2023 |
1500.00 |
lei |
|
|
|
07.03.2023 |
CX-01 - 63
|
AX-01 - 102
|
Dublumar SRL |
Contravaloare factura AX-01 102 din 07.03.2023 |
160.00 |
lei |
|
|
|
03.03.2023 |
-
|
-
|
Pirimaria Marghita |
Contravaloare factura ___ din 03.03.2023 |
30.00 |
lei |
|
|
|
01.03.2023 |
AA - 2232
|
AB - 1233445
|
Pirvu Cristian Ionut |
Contravaloare factura AB 1233445 din 01.03.2023 |
12.50 |
lei |
|
|
|
28.02.2023 |
-
|
|
Vest Seller House S.R.L. SRL |
Invitatii film ''Ramon'' |
150.00 |
lei |
|
|
|
27.02.2023 |
B1 - 1
|
|
|
Apartment rent |
41000.00 |
lei |
|
|
|
12.02.2023 |
IOA - 93966
|
IONS - 82866
|
Nicolae Viorel Gherghe |
Contravaloare factura IONS 82866 din 12.02.2023 |
1935.00 |
lei |
|
|
|
11.02.2023 |
cp - 0002
|
ib - 0002
|
Ionel Dinu |
Contravaloare factura ib 0002 din 11.02.2023 |
0.00 |
lei |
|
|
|
08.02.2023 |
ITE - 00308
|
ITC - 00409
|
CALIN GHENU |
contravaloare factura ITC-00409 / 01.02.2023 |
2000.00 |
lei |
|
|
|
08.02.2023 |
cp - 0001
|
ib - 0001
|
Ionel Dinu |
Contravaloare factura ib 0001 din 08.02.2023 |
202.00 |
lei |
|
|
|
06.02.2023 |
ITE - 00308
|
ITC - 00409
|
CALIN GHENU |
contravaloare factura ITC-00409 / 03.02.2023 |
2000.00 |
lei |
|
|
|
31.01.2023 |
ITE - 00226
|
|
CALIN GHENU |
contravaloare factura ITC-00317 /25.01.2023 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
31.01.2023 |
ITE - 00226
|
ALN - 52970
|
CALIN GHENU |
contravaloare factura ITC- 00317 / 25.01.2023 |
2000.00 |
lei |
|
|
|
29.01.2023 |
0`1 - 32
|
0002 - 45
|
Aerospace Welding Solutions SRL |
Contravaloare factura 0002 45 din 29.01.2023 |
238.00 |
lei |
|
|
|
29.01.2023 |
001 - 12
|
001 - 36
|
Pirimaria Marghita |
Contravaloare factura 001 36 din 29.01.2023 |
178.50 |
lei |
|
|
|
27.01.2023 |
ITE - 00226
|
ITC - 00317
|
CALIN GHENU |
contravaloare factura ITC-00317 / 25.01.2023 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
27.01.2023 |
ITE - 00226
|
ITC - 00317
|
CALIN GHENU |
contravaloare factura ITC-00317 / 25.01.2023 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
18.01.2023 |
ITE - 00098
|
ITC - 00102
|
CALIN GHENU |
contravaloare factura ITC-00102 / 11.01.2023 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
13.01.2023 |
ITE - 00098
|
ITC - 00102
|
CALIN GHENU |
contravaloare factura ITC-00102 / 11.01.2023 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
08.01.2023 |
D - 1
|
F DPR - 1504
|
Pirvu Cristian Ionut |
contravaloare factura F DPR-1504 / 08.01.2023 |
100.00 |
lei |
|
|
|
08.01.2023 |
C DPR - 1
|
F DPR - 1503
|
Barbu Leonard |
Contravaloare factura F DPR 1503 din 08.01.2023 |
1100.00 |
lei |
|
|
|
07.01.2023 |
-
|
aa - 99999999
|
Accesoria Group SRL |
contravaloare factura aa-99999999 / 06.07.2022 |
8750.00 |
lei |
|
|
|
03.01.2023 |
C DPR -
|
F DPR - 1501
|
Andrei Ionesi |
Contravaloare factura F DPR 1501 din 03.01.2023 |
750.00 |
lei |
|
|
|
28.12.2022 |
C DPR - 61
|
F DPR - 1500
|
Tempo Alert Adv SRL |
Contravaloare factura F DPR 1500 din 28.12.2022 |
150.00 |
lei |
|