|
|
06.02.2022 |
CEM-MC - 2
|
2342 - cfr332
|
Ana Top Impex S.R.L. |
Contravaloare factura 2342 cfr332 din 06.02.2022 |
44.00 |
lei |
|
|
|
06.02.2022 |
CEM-MC - 1
|
CEM-MC - 1
|
Comuna Sacalaz |
Contravaloare factura CEM-MC 1 din 06.02.2022 |
340.34 |
lei |
|
|
|
06.02.2022 |
CEM-MC -
|
CEM-MC -
|
ARCA INVESTMENT SRL |
Contravaloare factura CEM-MC ___ din 06.02.2022 |
635.46 |
lei |
|
|
|
28.01.2022 |
SP2022 - 1
|
|
Păun Alexandru |
Valoare factura seria SP2019 nr 740 |
849.98 |
lei |
|
|
|
25.01.2022 |
AMO - 101
|
|
IFTIME ALIN MARIUS |
|
400.00 |
lei |
|
|
|
17.01.2022 |
ADO - 9882
|
|
Pirvu Cristian Ionut |
Taxa scolarizare 2021-2022 |
1100.00 |
lei |
|
|
|
17.01.2022 |
ADO - 9881
|
|
Pirvu Cristian Ionut |
Taxa scolarizare 2021-2022 |
1100.00 |
lei |
|
|
|
17.01.2022 |
ADO - 9880
|
|
Pirvu Cristian Ionut |
Taxa scolarizare 2021-2022 |
1000.00 |
lei |
|
|
|
17.01.2022 |
ADO - 9879
|
|
Pirvu Cristian Ionut PFA |
Taxa scolarizare 2021-2022 |
1000.00 |
lei |
|
|
|
17.01.2022 |
ADO - 9878
|
OBG - 733657
|
ART-MOOD S.R.L SRL |
Contravaloare factura OBG 733657 din 17.01.2022 |
428.40 |
lei |
|
|
|
17.01.2022 |
ADO -
|
FP -
|
ASOCIATIA "ÎMPREUNĂ PENTRU NĂNESCU DAVID ANDREI" |
Contravaloare factura FP ___ din 17.01.2022 |
464.10 |
lei |
|
|
|
14.01.2022 |
CAGG - 18
|
CAGG - 23
|
BRADET VIEW SRL |
Contravaloare factura CAGG 23 din 14.01.2022 |
595.00 |
lei |
|
|
|
13.01.2022 |
ADO -
|
CD - 0001
|
|
Contravaloare factura CD 0001 din 13.01.2022 |
21.42 |
lei |
|
|
|
06.01.2022 |
mp - 121
|
ITR - 11
|
Alta Firma S.R.L. |
contravaloare factura ITR-11 / 05.04.2021 |
200.00 |
lei |
|
|
|
05.01.2022 |
ADO - 321
|
OBG - 654
|
Alta Firma S.R.L. SRL |
Contravaloare factura OBG 654 din 05.01.2022 |
3.00 |
lei |
|
|
|
05.01.2022 |
mdf - 122
|
MDF - 12221
|
Magazinul De Flori Online S.R.L. |
Contravaloare factura MDF 12221 din 05.01.2022 |
1234.00 |
lei |
|
|
|
30.12.2021 |
CX-01 - 49
|
AX-01 - 62
|
Delta Fish Distribution 2003 S.R.L. SRL |
Contravaloare factura AX-01 62 din 30.12.2021 |
150.00 |
lei |
|
|
|
30.12.2021 |
ADO - 27
|
KMA - 732
|
NITA CLAUDIU |
Contravaloare factura KMA 732 din 30.12.2021 |
22438.10 |
lei |
|
|
|
29.12.2021 |
ADO - 3456
|
KMA - 1455
|
hvshashv |
Contravaloare factura KMA 1455 din 29.12.2021 |
2801.26 |
lei |
|
|
|
10.12.2021 |
CX-01 - 33
|
AX-01-2021 - 56
|
Serconstruct Roads SRL |
Contravaloare factura AX-01-2021 56 din 10.12.2021 |
130.00 |
lei |
|
|
|
09.12.2021 |
ADO - 543
|
KMA - 543
|
Draghiceanu Alexandru |
Contravaloare factura KMA 543 din 09.12.2021 |
2677.50 |
lei |
|
|
|
07.12.2021 |
ADO - 254
|
KMA - 858
|
Albu Delia |
Contravaloare factura KMA 858 din 07.12.2021 |
104.72 |
lei |
|
|
|
02.12.2021 |
HORV - 68
|
|
Asociatia Centrul De Resurse Pentru Regenare Urbana |
FACTURA 68/24.11.2021 |
833.00 |
lei |
|
|
|
02.12.2021 |
HORV - 68
|
|
Asociatia Centrul De Resurse Pentru Regenare Urbana |
|
8.00 |
lei |
|
|
|
02.12.2021 |
ADO -
|
KMA - 1234
|
Adecris Group SRL |
Contravaloare factura KMA 1234 din 02.12.2021 |
1200.00 |
lei |
|
|
|
26.11.2021 |
ASD - 123
|
. - 1
|
AGC URBIO SRL |
contravaloare factura .-1 / 16.11.2021 |
2500.00 |
lei |
|
|
|
26.11.2021 |
ADO -
|
FFSS - 47109
|
Colţul câmpului SRL |
Contravaloare factura FFSS 47109 din 26.11.2021 |
21546.80 |
lei |
|
|
|
25.11.2021 |
HRBUB - 12
|
HR BUB - 32
|
GERGELY LIVIA |
Contravaloare factura HR BUB 32 din 25.11.2021 |
1500.00 |
lei |
|
|
|
23.11.2021 |
HRBUB - 11
|
HRBUB - 31
|
GOTHARD ANDRAS |
Contravaloare factura HRBUB 31 din 23.11.2021 |
400.00 |
lei |
|
|
|
22.11.2021 |
ADO - 125
|
C - 2
|
Asociația Elisa Maria Efremia PFA |
Contravaloare factura C 2 din 25.11.2021 |
1500.00 |
lei |
|
|
|
22.11.2021 |
HR BUB - 10
|
HR BUB - 30
|
MARIN ALEXANDRU |
Contravaloare factura HR BUB 30 din 22.11.2021 |
1800.00 |
lei |
|
|
|
22.11.2021 |
BHSSC - 1
|
BHSSF - 1
|
Alta Firma S.R.L. |
contravaloare factura BHSSF-1 / 22.11.2021 |
7000.00 |
lei |
|
|
|
21.11.2021 |
MZ - 56544
|
|
S.C. PANOSU S.R.L SRL |
|
3570.00 |
lei |
|
|
|
18.11.2021 |
ADO -
|
C - 02
|
Dav Automar S.R.L. |
Contravaloare factura C 02 din 18.11.2021 |
130.90 |
lei |
|
|
|
17.11.2021 |
NG - 2332A
|
|
Sayko Plan S.R.L. SRL |
PARTIAL DIN FACTURA |
3311.50 |
lei |
|
|
|
16.11.2021 |
B - 23532
|
BV - 34587
|
--- |
Contravaloare factura BV 34587 din 16.11.2021 |
50.00 |
lei |
|
|
|
16.11.2021 |
GAV - 1
|
GAV - 01
|
MARIUS MUNTEANU |
Contravaloare factura GAV 01 din 16.11.2021 |
10000.00 |
lei |
|
|
|
03.11.2021 |
ADO -
|
C - 1
|
City Tours & Events S.R.L. SRL |
Contravaloare factura C 1 din 03.11.2021 |
844.90 |
lei |
|
|
|
02.11.2021 |
IP - 93863
|
|
Bulea NIcolae |
LEMN FOC CATEGORIA III -2.5MC |
350.00 |
lei |
|
|
|
23.10.2021 |
A - 2131
|
|
Sayko Plan S.R.L. |
PARTIAL DIN FACTURA |
36.39 |
lei |
|
|
|
20.10.2021 |
IC - 1
|
|
corina ion |
|
0.00 |
lei |
|
|
|
12.10.2021 |
KMAC - 0321
|
KMA - 00463
|
ASOCIATIA "ÎMPREUNĂ PENTRU NĂNESCU DAVID ANDREI" |
Contravaloare factura KMA 00463 din 12.10.2021 |
4248.30 |
lei |
|
|
|
08.10.2021 |
ax - 333
|
VP - 2
|
ALFA SRL |
contravaloare factura VP-2 / 04.10.2019 |
196.35 |
lei |
|
|
|
05.10.2021 |
CX - 45
|
AX01 - 60
|
Adecris Group SRL |
Contravaloare factura AX01 60 din 05.10.2021 |
110.00 |
lei |
|
|
|
27.09.2021 |
ADO - 26
|
ANE - 85
|
Avira SRL SRL |
Contravaloare factura ANE 85 din 27.09.2021 |
24.00 |
lei |
|
|
|
23.09.2021 |
KMAC - 0305
|
KMA - 00448
|
ASOCIATIA "ÎMPREUNĂ PENTRU NĂNESCU DAVID ANDREI" |
Contravaloare factura KMA 00448 din 23.09.2021 |
4349.45 |
lei |
|
|
|
23.09.2021 |
ADO - 3
|
ANE - 4200024036
|
Asociația Clubul Sportiv Stejarul Pîrcovaci |
Contravaloare factura ANE 4200024036 din 23.09.2021 |
386.13 |
lei |
|
|
|
22.09.2021 |
Cab1 - 0001
|
CAB1 - 0001
|
Asociația Elisa Maria Efremia PFA |
Contravaloare factura CAB1 0001 din 22.09.2021 |
870.00 |
lei |
|
|
|
22.09.2021 |
ADO - 37
|
ANE - 96
|
DAN IOSIF SILAGHI |
contravaloare factura ANE-96 / 15.09.2021 |
2000.00 |
lei |
|
|
|
22.09.2021 |
ADO - 37
|
ANE - 96
|
DAN IOSIF SILAGHI |
contravaloare factura ANE-96 / 15.09.2021 |
2000.00 |
lei |
|