|
|
19.05.8202 |
TPL - 00278
|
|
Kubala Tools Romania S.R.L. SRL |
contravaloare factura |
5000.00 |
lei |
|
|
|
03.09.2026 |
MD - 6535
|
Dem - 8143
|
Stancescu Florin |
Contravaloare factura Dem 8143 din 03.09.2026 |
300.00 |
lei |
|
|
|
03.09.2026 |
MD - 6534
|
Dem - 8
|
Gheorghe Marius Georgian |
Contravaloare factura Dem 8 din 03.09.2026 |
300.00 |
lei |
|
|
|
18.08.2026 |
AA -
|
MAT -
|
CCE FAST PRINT SRL SRL |
Contravaloare factura MAT ___ din 18.08.2026 |
56870.00 |
lei |
|
|
|
16.08.2026 |
AA -
|
Dem - 7951
|
Gheorghe Marius Georgian |
Contravaloare factura Dem 7951 din 16.08.2026 |
300.00 |
lei |
|
|
|
09.08.2026 |
MD - 6485
|
Dem - 7885
|
Ionut Haisan |
Contravaloare factura Dem 7885 din 09.08.2026 |
250.00 |
lei |
|
|
|
09.08.2026 |
MD - 6485
|
Dem - 7884
|
Leghedi Andrei |
Contravaloare factura Dem 7884 din 09.08.2026 |
300.00 |
lei |
|
|
|
09.08.2026 |
MD - 6484
|
Dem - 7883
|
Gheorghe Paul Marian |
Contravaloare factura Dem 7883 din 09.08.2026 |
300.00 |
lei |
|
|
|
09.08.2026 |
MD - 6483
|
Dem - 7882
|
Gheorghe Marius Georgian |
Contravaloare factura Dem 7882 din 09.08.2026 |
300.00 |
lei |
|
|
|
01.08.2026 |
MD - 6534
|
Dem - 8142
|
Gheorghe Marius Georgian |
Contravaloare factura Dem 8142 din 01.08.2026 |
300.00 |
lei |
|
|
|
24.07.2026 |
MD - 6393
|
Dem - 7413
|
Gheorghe Marius Georgian |
Contravaloare factura Dem 7413 din 24.07.2026 |
300.00 |
lei |
|
|
|
16.07.2026 |
MD - 6402
|
Dem - 7239
|
Gheorghe Paul Marian |
Contravaloare factura Dem 7239 din 16.07.2026 |
300.00 |
lei |
|
|
|
11.07.2026 |
CHI - 01
|
INV - 01
|
ALFA SRL |
contravaloare factura INV-01 / 11.07.2026 |
6090.00 |
lei |
|
|
|
05.07.2026 |
MD - 6349
|
Dem - 7148
|
Gheorghe Marius Georgian |
Contravaloare factura Dem 7148 din 05.07.2026 |
300.00 |
lei |
|
|
|
28.06.2026 |
MD - 6321
|
Dem - 7749
|
|
Contravaloare factura Dem 7749 din 28.06.2026 |
300.00 |
lei |
|
|
|
22.06.2026 |
MD - 6290
|
Dem - 7710
|
Gheorghe Marius Georgian |
Contravaloare factura Dem 7710 din 22.06.2026 |
300.00 |
lei |
|
|
|
22.06.2026 |
MD - 6236
|
Dem - 7685
|
Zaharia Gheorghe |
Contravaloare factura Dem 7685 din 22.06.2026 |
300.00 |
lei |
|
|
|
22.06.2026 |
MD - 6234
|
Dem - 7683
|
Popescu Aurel |
Contravaloare factura Dem 7683 din 22.06.2026 |
300.00 |
lei |
|
|
|
15.06.2026 |
MD - 6235
|
Dem - 7684
|
Gheorghe Marius Georgian |
Contravaloare factura Dem 7684 din 15.06.2026 |
300.00 |
lei |
|
|
|
11.06.2026 |
MAT - 325
|
MAT - 325
|
ASOCIATIA DE PROPRIETARI BL. B4, SC.1 SRL |
Contravaloare factura MAT 325 din 11.06.2026 |
2424.24 |
lei |
|
|
|
11.06.2026 |
AA - 325
|
AA - 325
|
ASOCIATIA DE PROPRIETARI BL. B4, SC.1 SRL |
Contravaloare factura AA 325 din 11.06.2026 |
2424.24 |
lei |
|
|
|
17.05.2026 |
MD - 5941
|
Dem - 7359
|
Gheorghe Marius Georgian |
Contravaloare factura Dem 7359 din 17.05.2026 |
300.00 |
lei |
|
|
|
28.04.2026 |
AGR - 246
|
|
Kubala Tools Romania S.R.L. |
marfa |
670.00 |
lei |
|
|
|
14.04.2026 |
MD - 5722
|
Dem - 7113
|
Condrea George |
Contravaloare factura Dem 7113 din 14.04.2026 |
300.00 |
lei |
|
|
|
14.04.2026 |
MD - 5721
|
Dem - 7112
|
Gheorghe Marius Georgian |
Contravaloare factura Dem 7112 din 14.04.2026 |
300.00 |
lei |
|
|
|
27.03.2026 |
AA - 1
|
MAT - 1
|
CCE FAST PRINT SRL SRL |
Contravaloare factura MAT 1 din 27.03.2026 |
500.00 |
lei |
|
|
|
22.03.2026 |
GHFD - 12345
|
|
Superman |
Cotizatie criptonita |
150.00 |
lei |
|
|
|
17.02.2026 |
AA -
|
MAT - 1
|
Achizitii auto ilfov srl SRL |
Contravaloare factura MAT 1 din 17.02.2026 |
13.31 |
lei |
|
|
|
06.02.2026 |
MD - 5470
|
Dem - 6824
|
Neacsu George Marian |
Contravaloare factura Dem 6824 din 06.02.2026 |
300.00 |
lei |
|
|
|
06.02.2026 |
MD - 5469
|
Dem - 6823
|
Gheorghe Marius Georgian |
Contravaloare factura Dem 6823 din 06.02.2026 |
300.00 |
lei |
|
|
|
02.02.2026 |
AM - 1
|
AM - 1
|
SC La Créme SARL |
Contravaloare factura AM 1 din 02.02.2026 |
53.28 |
lei |
|
|
|
15.12.2025 |
MD - 5016
|
Dem - 6479
|
Moldoveanu Claudiu Marian |
Contravaloare factura Dem 6479 din 15.12.2025 |
300.00 |
lei |
|
|
|
15.12.2025 |
MD - 5015
|
Dem - 6478
|
Gheorghe Marius Georgian |
Contravaloare factura Dem 6478 din 15.12.2025 |
300.00 |
lei |
|
|
|
26.11.2025 |
MD - 4992
|
Dem - 6246
|
Gheorghe Paul Marian |
Contravaloare factura Dem 6246 din 26.11.2025 |
150.00 |
lei |
|
|
|
26.11.2025 |
MD - 4991
|
Dem - 6245
|
Gheorghe Marius Georgian |
Contravaloare factura Dem 6245 din 26.11.2025 |
150.00 |
lei |
|
|
|
12.11.2025 |
AA -
|
Dem -
|
Alfa S.R.L. |
Contravaloare factura Dem ___ din 12.11.2025 |
5026.00 |
lei |
|
|
|
05.11.2025 |
MD - 4698
|
Dem - 5829
|
Gheorghe Marius Georgian |
Contravaloare factura Dem 5829 din 05.11.2025 |
300.00 |
lei |
|
|
|
05.11.2025 |
MD - 4697
|
Dem - 5288
|
Vieru Gheorghe |
Contravaloare factura Dem 5288 din 05.11.2025 |
300.00 |
lei |
|
|
|
05.11.2025 |
MD - 4696
|
Dem - 5287
|
Murat Valentin |
Contravaloare factura Dem 5287 din 05.11.2025 |
300.00 |
lei |
|
|
|
05.11.2025 |
MD - 4695
|
Dem - 5286
|
Vieru Gheorghe |
Contravaloare factura Dem 5286 din 03.11.2025 |
300.00 |
lei |
|
|
|
05.11.2025 |
MD - 4256
|
Dem - 5286
|
Vieru Gheorghe |
Contravaloare factura Dem 5286 din 05.11.2025 |
300.00 |
lei |
|
|
|
28.10.2025 |
ART - 001
|
ART - 001
|
GIURCHITA PETAR |
Contravaloare factura ART 001 din 28.10.2025 |
500.00 |
lei |
|
|
|
26.10.2025 |
AA -
|
Dem -
|
Alfa S.R.L. |
Contravaloare factura Dem ___ din 26.10.2025 |
10.00 |
lei |
|
|
|
22.10.2025 |
TREZ - 038639
|
AAA - 00357
|
Gherghe Nicolae Viorel SRLD |
cheltuieli judecătorești și onorariu avocat aferente procedurii, plată către beneficiarul 'Imprimeri |
3200.00 |
lei |
|
|
|
19.09.2025 |
DEZ - 1
|
DEZ - 01
|
Iovan Marcel |
Contravaloare factura DEZ 01 din 19.09.2025 |
3500.00 |
lei |
|
|
|
14.09.2025 |
CHIT - 7856
|
DG - 6587
|
Alfa S.R.L. |
plata partiala factura DG-6587 / 14.09.2025 |
1000.00 |
lei |
|
|
|
14.09.2025 |
CHIT - 7856
|
DG - 6587
|
Alfa S.R.L. |
contravaloare factura DG-6587 / 14.09.2025 |
1000.00 |
lei |
|
|
|
31.08.2025 |
-
|
|
Achizitii auto ilfov srl SRL |
|
100.00 |
lei |
|
|
|
31.08.2025 |
-
|
003 - 35
|
CCE FAST PRINT SRL SRL |
contravaloare factura 003-35 / 25.05.2025 |
2700.00 |
lei |
|
|
|
25.08.2025 |
AA -
|
SHU - 2
|
Ziamar constr concept |
Contravaloare factura SHU 2 din 25.08.2025 |
4997.30 |
lei |
|
|
|
25.08.2025 |
AA -
|
STD - 2
|
Ziamar constr concept |
Contravaloare factura STD 2 din 25.08.2025 |
4997.30 |
lei |
|
|
|
17.07.2025 |
AA -
|
AAA -
|
Achizitii auto ilfov srl SRL |
Contravaloare factura AAA ___ din 17.07.2025 |
2380.00 |
lei |
|
|
|
03.06.2025 |
AA - 1
|
003 -
|
CCE FAST PRINT SRL SRL |
Contravaloare factura 003 ___ din 03.06.2025 |
500.00 |
lei |
|
|
|
22.05.2025 |
AA - 636339
|
003 - 34
|
Petresc Petru |
Contravaloare factura 003 34 din 22.05.2025 |
1250.00 |
lei |
|
|
|
22.05.2025 |
AA - 636339
|
003 - 32
|
Chirca Leontin |
Contravaloare factura 003 32 din 22.05.2025 |
1500.00 |
lei |
|
|
|
20.05.2025 |
AA - 1007
|
003 - 30
|
SC La Créme SRL |
Contravaloare factura 003 30 din 20.05.2025 |
1190.00 |
lei |
|
|
|
13.05.2025 |
AA - 1007
|
003 - 17
|
SC La Créme SRL |
Contravaloare factura 003 17 din 13.05.2025 |
1090.00 |
lei |
|
|
|
09.05.2025 |
AA - 1008
|
003 - 15
|
SC Magazin Floarea Soarelui SRL |
Contravaloare factura 003 15 din 09.05.2025 |
981.00 |
lei |
|
|
|
09.05.2025 |
AA - 1008
|
003 - 12
|
SC Magazin Floarea Soarelui SRL SRL |
Contravaloare factura 003 12 din 09.05.2025 |
981.00 |
lei |
|
|
|
09.05.2025 |
AA - 1004
|
003 - 10
|
SC La Créme SRL |
Contravaloare factura 003 10 din 09.05.2025 |
2806.75 |
lei |
|
|
|
09.05.2025 |
AA - 1002
|
003 - 11
|
SC La Créme SRL |
Contravaloare factura 003 11 din 09.05.2025 |
1569.60 |
lei |
|
|
|
09.05.2025 |
AA - 1002
|
003 - 9
|
SC La Créme SRL |
Contravaloare factura 003 9 din 09.05.2025 |
1569.60 |
lei |
|
|
|
09.05.2025 |
AA - 1001
|
003 - 14
|
SC La Créme SRL |
Contravaloare factura 003 14 din 09.05.2025 |
2071.00 |
lei |
|
|
|
09.05.2025 |
AA - 1001
|
003 - 8
|
SC La Créme SRL |
Contravaloare factura 003 8 din 09.05.2025 |
2071.00 |
lei |
|
|
|
09.05.2025 |
AA - 1001
|
003 - 7
|
SC La Créme SRL |
Contravaloare factura 003 7 din 09.05.2025 |
2071.00 |
lei |
|
|
|
09.05.2025 |
AA - 1001
|
003 - 6
|
SC La Créme SRL SRL |
Contravaloare factura 003 6 din 09.05.2025 |
2071.00 |
lei |
|
|
|
07.05.2025 |
AA - 1008
|
003 - 5
|
SC Magazin Floarea Soarelui SRL SRL |
Contravaloare factura 003 5 din 07.05.2025 |
981.00 |
lei |
|
|
|
06.05.2025 |
AA - 1004
|
003 - 4
|
La Crémé SRL |
Contravaloare factura 003 4 din 06.05.2025 |
2806.75 |
lei |
|
|
|
06.05.2025 |
AA - 1002
|
003 - 3
|
La Crémé SRL |
Contravaloare factura 003 3 din 06.05.2025 |
1569.60 |
lei |
|
|
|
06.05.2025 |
AA - 1001
|
003 - 2
|
La Crémé SRL |
Contravaloare factura 003 2 din 06.05.2025 |
2071.00 |
lei |
|
|
|
06.05.2025 |
AA - 01
|
003 -
|
SC La Créme SRL SRL |
Contravaloare factura 003 ___ din 06.05.2025 |
2071.00 |
lei |
|
|
|
10.04.2025 |
hr - 111
|
|
Ziamar constr concept |
cv factura nr: 59/10.04.2025 |
822.29 |
lei |
|
|
|
18.02.2025 |
AA -
|
A -
|
ACT-INFINITI SRL SRL |
Contravaloare factura A ___ din 18.02.2025 |
26.18 |
lei |
|
|
|
29.01.2025 |
AA -
|
A -
|
Ioan Popa |
Contravaloare factura A ___ din 29.01.2025 |
12.00 |
lei |
|
|
|
13.12.2024 |
NDW - 192884
|
NDW - 192884
|
Interactiv Consulting S.R.L. SRL |
Contravaloare factura NDW 192884 din 13.12.2024 |
3584.28 |
lei |
|
|
|
06.12.2024 |
INV - 54
|
|
PFA LICA GABRIELA PFA |
CVF 54 |
1000.00 |
lei |
|
|
|
27.11.2024 |
AC - 378
|
AF - 378
|
PF DIMOIU IONEL |
Contravaloare factura AF 378 din 25.11.2024 |
9561.69 |
lei |
|
|
|
16.11.2024 |
AA - 16
|
A - 16
|
MCV EXPERT WORKS SRL |
Contravaloare factura A 16 din 16.11.2024 |
385.56 |
lei |
|
|
|
15.11.2024 |
AA - 15
|
A - 15
|
MCV EXPERT WORKS SRL |
Contravaloare factura A 15 din 15.11.2024 |
771.12 |
lei |
|
|
|
14.11.2024 |
AA - 14
|
A - 14
|
MCV EXPERT WORKS SRL |
Contravaloare factura A 14 din 14.11.2024 |
771.12 |
lei |
|
|
|
13.11.2024 |
AA - 13
|
A - 13
|
MCV EXPERT WORKS SRL |
Contravaloare factura A 13 din 13.11.2024 |
771.12 |
lei |
|
|
|
13.11.2024 |
AA - 13
|
A - 13
|
MCV EXPERT WORKS SRL |
Contravaloare factura A 13 din 13.11.2024 |
771.12 |
lei |
|
|
|
12.11.2024 |
AA - 12
|
A - 12
|
MCV EXPERT WORKS SRL |
Contravaloare factura A 12 din 12.11.2024 |
771.12 |
lei |
|
|
|
11.11.2024 |
AA - 11
|
A - 11
|
MCV EXPERT WORKS SRL |
Contravaloare factura A 11 din 11.11.2024 |
771.12 |
lei |
|
|
|
10.11.2024 |
AA - 10
|
A - 10
|
MCV EXPERT WORKS SRL |
Contravaloare factura A 10 din 10.11.2024 |
771.12 |
lei |
|
|
|
09.11.2024 |
AA - 9
|
A - 9
|
MCV EXPERT WORKS SRL |
Contravaloare factura A 9 din 09.11.2024 |
771.12 |
lei |
|
|
|
08.11.2024 |
AA - 8
|
A - 8
|
MCV EXPERT WORKS SRL |
Contravaloare factura A 8 din 08.11.2024 |
771.12 |
lei |
|
|
|
07.11.2024 |
AA - 33
|
A - 333
|
Alta Firma S.R.L. SRL |
Contravaloare factura A 333 din 07.11.2024 |
22395.15 |
lei |
|
|
|
07.11.2024 |
AA - 7
|
A - 7
|
MCV EXPERT WORKS SRL |
Contravaloare factura A 7 din 07.11.2024 |
771.12 |
lei |
|
|
|
06.11.2024 |
AA - 6
|
A - 6
|
MCV EXPERT WORKS SRL |
Contravaloare factura A 6 din 06.11.2024 |
771.12 |
lei |
|
|
|
05.11.2024 |
AA - 5
|
A - 5
|
MCV EXPERT WORKS SRL |
Contravaloare factura A 5 din 05.11.2024 |
771.12 |
lei |
|
|
|
04.11.2024 |
AA - 4
|
A - 4
|
MCV EXPERT WORKS SRL |
Contravaloare factura A 4 din 04.11.2024 |
771.12 |
lei |
|
|
|
03.11.2024 |
AA - 3
|
|
MCV EXPERT WORKS SRL |
Cv F 3/03.11.2024 |
771.12 |
lei |
|
|
|
03.11.2024 |
AA - 3
|
A - 3
|
MCV EXPERT WORKS SRL |
Contravaloare factura A 3 din 03.11.2024 |
771.12 |
lei |
|
|
|
02.11.2024 |
AA - 2
|
A - 2
|
MCV EXPERT WORKS SRL |
Contravaloare factura A 2 din 02.11.2024 |
385.56 |
lei |
|
|
|
02.11.2024 |
AA - 2
|
A - 2
|
MCV EXPERT WORKS SRL |
Contravaloare factura A 2 din 02.11.2024 |
385.56 |
lei |
|
|
|
02.11.2024 |
AA - 2
|
|
MCV EXPERT WORKS SRL |
Cv F 2/02.11.2024 |
771.12 |
lei |
|
|
|
02.11.2024 |
AA - 2
|
A - 2
|
MCV EXPERT WORKS SRL |
Contravaloare factura A 2 din 02.11.2024 |
771.12 |
lei |
|
|
|
02.11.2024 |
AA - 2
|
A - 2
|
MCV EXPERT WORKS SRL |
Contravaloare factura A 2 din 02.11.2024 |
771.12 |
lei |
|
|
|
01.11.2024 |
AA - 1
|
A - 1
|
MCV EXPERT WORKS SRL |
Contravaloare factura A 1 din 01.11.2024 |
771.12 |
lei |
|
|
|
01.11.2024 |
AA - 1
|
A - 1
|
MCV EXPERT WORKS SRL |
Contravaloare factura A 1 din 01.11.2024 |
771.12 |
lei |
|
|
|
01.11.2024 |
AA - 1
|
A - 1
|
MCV EXPERT WORKS SRL |
Contravaloare factura A 1 din 01.11.2024 |
771.12 |
lei |
|
|
|
01.11.2024 |
AA - 1
|
A - 1
|
MCV EXPERT WORKS SRL |
Contravaloare factura A 1 din 01.11.2024 |
771.12 |
lei |
|
|
|
01.11.2024 |
AA - 1
|
A - 1
|
MCV EXPERT WORKS SRL |
Contravaloare factura A 1 din 01.11.2024 |
771.12 |
lei |
|
|
|
01.11.2024 |
AA - 1
|
A - 001
|
MCV EXPERT WORKS SRL |
Contravaloare factura A 001 din 01.11.2024 |
11920.27 |
lei |
|
|
|
16.10.2024 |
STD - 3
|
|
TIGERJUMBOPNEU SRL SRL |
Contravaloarea parțială a facturii LMT-30-24/SOLO |
92.64 |
lei |
|
|
|
11.09.2024 |
STD - 2
|
STD - 2
|
STROE MARIAN |
Contravaloare factura STD 2 din 11.09.2024 |
9000.00 |
lei |
|
|
|
04.09.2024 |
-
|
GNT -
|
Alta Firma S.R.L. SRL |
Contravaloare factura GNT din 04.09.2024 |
10000.00 |
lei |
|
|
|
02.08.2024 |
MEL - 20240038
|
|
FARKASH AVRAHAM |
traducere familia Farkash Itay 15 documente |
1680.00 |
lei |
|
|
|
02.08.2024 |
AA -
|
A - 1743
|
EMRE MURAT |
Contravaloare factura A 1743 din 02.08.2024 |
20230.00 |
lei |
|
|
|
30.07.2024 |
BR - 6705
|
|
Persoana fizica poiana |
GG9986 |
2348.80 |
lei |
|
|
|
26.07.2024 |
-
|
IA - 1938
|
ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI - TIMIȘOARA,STR. GHEORGHE LAZĂR, NR. 30-32, BL. 85, SC. B, JUD. TIMIȘ |
Contravaloare factura IA 1938 din 26.07.2024 |
153.51 |
lei |
|
|
|
18.07.2024 |
RG - 313131
|
TRO EXE - 18109
|
PRO MEDIA SRL |
contravaloare factura TRO EXE-18109 / 02.05.2018 |
26656.00 |
lei |
|
|
|
10.07.2024 |
FASHC - 1985
|
FASH F - 1985
|
Radwan Zsuzsanna Rozalia |
Contravaloare factura FASH F 1985 din 10.07.2024 |
950.00 |
lei |
|
|
|
03.07.2024 |
SMC - 83773
|
SMC - 183373
|
Nicolae Viorel Gherghe |
Contravaloare factura SMC 183373 din 03.07.2024 |
6700.00 |
lei |
|
|
|
24.06.2024 |
IA - 2789605
|
IA - 2789605
|
Gina Aia Kadi Sister S.R.L. SRL |
Contravaloare factura IA 2789605 din 24.06.2024 |
1900.00 |
lei |
|
|
|
13.06.2024 |
tcm - 87
|
tcm - 100
|
Persoana fizica ZIMBRASTEANU ANGHEL |
Contravaloare factura tcm 100 din 13.06.2024 |
1200.00 |
lei |
|
|
|
07.06.2024 |
dd - 4
|
XXX - 1
|
Adecris Group SRL |
contravaloare factura XXX-1 / 23.05.2022 |
203.90 |
lei |
|
|
|
21.05.2024 |
FASHC - 1921
|
FASH F - 1921
|
Radwan Zsuzsanna Rozalia |
Contravaloare factura FASH F 1921 din 21.05.2024 |
1010.00 |
lei |
|
|
|
17.05.2024 |
BR - 4850
|
|
Persoana fizica poiana |
GG9023 |
6628.30 |
lei |
|
|
|
13.05.2024 |
FASH C - 1826
|
FASH F - 1826
|
Radwan Zsuzsanna Rozalia |
Contravaloare factura FASH F 1826 din 13.05.2024 |
1280.00 |
lei |
|
|
|
08.05.2024 |
BR - 4198
|
|
Persoana fizica |
GG8425 |
2748.90 |
lei |
|
|
|
02.05.2024 |
BR - 4121
|
|
Persoana fizica poiana |
GG7236 |
2748.90 |
lei |
|
|
|
23.04.2024 |
DC - 2365
|
|
Cristina Elisabeta Mccarville |
|
4590.00 |
lei |
|
|
|
18.04.2024 |
-
|
OBG - 1
|
Albu Delia |
contravaloare factura OBG-1 / 04.01.2022 |
5588.00 |
lei |
|
|
|
16.04.2024 |
FASH C - 1785
|
FASH F - 1799
|
Radwan Zsuzsanna Rozalia |
Contravaloare factura FASH F 1799 din 16.04.2024 |
1260.00 |
lei |
|
|
|
13.04.2024 |
kk - 22
|
IA -
|
Achizitii auto ilfov srl SRL |
Contravaloare factura IA ___ din 13.04.2024 |
100.00 |
lei |
|
|
|
12.04.2024 |
BR - 3711
|
|
Persoana fizica poiana |
GG5682 |
12399.80 |
lei |
|
|
|
08.04.2024 |
BR - 3672
|
|
Persoana fizica poiana |
GG5578 |
7318.50 |
lei |
|
|
|
03.04.2024 |
GG32649 - 4446
|
VN - 5098
|
Persoana fizica poiana |
Contravaloare factura VN 5098 din 03.04.2024 |
11269.30 |
lei |
|
|
|
03.04.2024 |
GG32649 - 4302
|
VN - 5098
|
|
Contravaloare factura VN 5098 din 03.04.2024 |
11269.30 |
lei |
|
|
|
03.04.2024 |
BR - 3542
|
|
Persoana fizica poiana |
GG5524 |
11269.30 |
lei |
|
|
|
03.04.2024 |
Vn - 3542
|
|
Persoana fizica |
VN 5098 |
11269.30 |
lei |
|
|
|
03.04.2024 |
GG42649 - 3302
|
VN - 5098
|
Persoana fizica poiana |
Contravaloare factura VN 5098 din 03.04.2024 |
11269.30 |
lei |
|
|
|
28.03.2024 |
-
|
SDK - 1
|
Troops Ltd |
contravaloare factura SDK-1 / 25.12.2021 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
27.03.2024 |
A - 2144357997
|
TLA - 654368
|
Vintilă Stelian |
contravaloare factura TLA-654368 / 07.12.2023 |
250.00 |
lei |
|
|
|
26.03.2024 |
IA - 20
|
IA - 44
|
UNGUREANU MIHAELA |
Contravaloare factura IA 44 din 26.03.2024 |
2600.00 |
lei |
|
|
|
25.03.2024 |
FASH C - 1785
|
|
Radwan Zsuzsanna Rozalia |
CV F1785/ 25.03.2024 |
2060.00 |
lei |
|
|
|
18.03.2024 |
AB - 072389
|
|
Beschin Andrei |
Trimis suma |
230000.00 |
lei |
|
|
|
18.03.2024 |
BC - 51682
|
|
Domn Transport SRL |
Suma de bani |
8500.00 |
lei |
|
|
|
18.03.2024 |
AB - 20538
|
|
Beschin Andrei |
Trimis bani |
23.00 |
lei |
|
|
|
18.03.2024 |
AB - 7319
|
|
CLIENT |
7500 |
7500.00 |
lei |
|
|
|
16.03.2024 |
PAGR - 6389036
|
|
Cercel Bogdan Alexandru II |
Linie credit VivaCredit |
2480.00 |
lei |
|
|
|
16.03.2024 |
PAWH - 580438
|
|
Vfn Safe Business SRL |
Linie Credit VivaCredit |
2480.00 |
lei |
|
|
|
15.03.2024 |
AB - 18490
|
|
eHotel AG SA |
Trimis bani |
1800.00 |
lei |
|
|
|
15.03.2024 |
1532 - 4278
|
|
CLIENT |
Trimis bani |
200.00 |
lei |
|
|
|
14.03.2024 |
CX04 - 75
|
AX-01-24 - 130
|
Igiena Serv SRL |
Contravaloare factura AX-01-24 130 din 14.03.2024 |
150.00 |
lei |
|
|
|
09.03.2024 |
Jd - 173784
|
XXX - 222
|
Adecris Group SRL |
contravaloare factura XXX-222 / 25.04.2022 |
145.18 |
lei |
|
|
|
05.03.2024 |
GG32649 - 500
|
VN599T8 - 30
|
Mardar Patru Andra PFA |
Contravaloare factura VN599T8 30 din 05.03.2024 |
9222500.00 |
lei |
|
|
|
05.03.2024 |
GG32649 -
|
VN - 15
|
BAdita PFA |
Contravaloare factura VN 15 din 05.03.2024 |
300.00 |
lei |
|
|
|
03.03.2024 |
42234 - 16
|
|
Alex |
Zeciuala |
200.00 |
lei |
|
|
|
28.02.2024 |
GG32649 - 1212
|
VN - 1212
|
Alexandru Ionut Covtun IF |
Contravaloare factura VN 1212 din 28.02.2024 |
828000.00 |
lei |
|
|
|
23.02.2024 |
-
|
aa - 99999999
|
Accesoria Group SRL |
contravaloare factura aa-99999999 / 06.07.2022 |
8750.00 |
lei |
|
|
|
18.02.2024 |
Ajj - 3
|
VN - 1
|
SA |
Contravaloare factura VN 1 din 18.02.2024 |
10000.00 |
lei |
|
|
|
18.02.2024 |
GG32649 - 2
|
|
ASOC. PROP.NR 1 |
cv.Facturii nr 001 |
146.00 |
lei |
|
|
|
09.02.2024 |
-
|
VH1357865 - 3476
|
Dr Gold Srl SRL |
Contravaloare factura VH1357865 3476 din 09.02.2024 |
3500.00 |
lei |
|
|
|
03.02.2024 |
AS - 23535
|
abcde - 11111
|
Avangarde |
contravaloare factura abcde-11111 / 06.07.2022 |
125.55 |
lei |
|
|
|
03.02.2024 |
MC - 1
|
MV - 1
|
Alta Firma S.R.L. |
Contravaloare factura MV 1 din 03.02.2024 |
200.00 |
lei |
|
|
|
31.01.2024 |
OP - 0008
|
OP - 0008
|
Asociatia De Proprietari Ciortea 9 |
Contravaloare factura OP 0008 din 31.01.2024 |
917.00 |
lei |
|
|
|
31.01.2024 |
CX024 - 72
|
AX-01-24 - 127
|
Onvira Prest SRL |
Contravaloare factura AX-01-24 127 din 31.01.2024 |
150.00 |
lei |
|
|
|
30.01.2024 |
ITC - 15
|
|
Mihaela Teke |
DONAȚIE |
25.00 |
lei |
|
|
|
23.01.2024 |
hh - 15
|
TESTT - 7
|
Achizitii auto ilfov srl SRL |
contravaloare factura TESTT-7 / 04.01.2024 |
1000.00 |
lei |
|
|
|
12.01.2024 |
1 - 111
|
-
|
SebyNEW PFA |
Contravaloare factura ___ din 12.01.2024 |
1713.60 |
lei |
|
|
|
11.01.2024 |
TC - 098765
|
T - 3450089
|
PUȚIN |
Contravaloare factura T 3450089 din 11.01.2024 |
181195.35 |
lei |
|
|
|
11.01.2024 |
PUU - 23456
|
BOOM - 0234560
|
Ministerul Finantelor Publice SRLD |
Contravaloare factura BOOM 0234560 din 11.01.2024 |
5276638.50 |
lei |
|
|
|
11.01.2024 |
-
|
-
|
PUȚIN |
Contravaloare factura ___ din 11.01.2024 |
0.00 |
lei |
|
|
|
08.01.2024 |
TESTT -
|
TESTT -
|
Adecris Group SRL |
Contravaloare factura TESTT ___ din 06.01.2024 |
892.50 |
lei |
|
|
|
05.01.2024 |
AA - 1001
|
003 - 01
|
La Crémé SRL |
Contravaloare factura 003 01 din 06.05.2025 |
3270.00 |
lei |
|
|
|
03.01.2024 |
TESTT - 2
|
TESTT - 5
|
Accesoria Group SRL |
Contravaloare factura TESTT 5 din 03.01.2024 |
1190.00 |
lei |
|
|
|
01.01.2024 |
XXXX - 1
|
|
Andrei |
Contravaloarea c/val Abonamentului "V.I.P. Membership" |
220.00 |
lei |
|
|
|
29.12.2023 |
TESTT - 1
|
TESTT - 2
|
Pirimaria Marghita |
Contravaloare factura TESTT 2 din 29.12.2023 |
1500.00 |
lei |
|
|
|
27.12.2023 |
ABC - 111555
|
AAA - 888888
|
Servicii medicale lux SRL SRL |
Contravaloare factura AAA 888888 din 27.12.2023 |
150.00 |
lei |
|
|
|
23.12.2023 |
DeN - 9173641
|
DEN - 00247183
|
Odagiu Ovidiu PFA |
Contravaloare factura DEN 00247183 din 22.12.2023 |
7807.00 |
lei |
|
|
|
21.12.2023 |
ABC -
|
mYE - 12
|
Pirimaria Marghita |
Contravaloare factura mYE 12 din 21.12.2023 |
7.14 |
lei |
|
|
|
20.12.2023 |
CHA - 6255
|
CHA - 6255
|
By & Ka S.R.L. SRL |
Contravaloare factura CHA 6255 din 20.12.2023 |
499.80 |
lei |
|
|
|
18.12.2023 |
ABC - 10
|
TLA -
|
Vintilă Stelian |
Contravaloare factura TLA ___ din 18.12.2023 |
450.00 |
lei |
|
|
|
14.12.2023 |
CHA c - 6240
|
CHA f - 6241
|
BALAN BEATRICE-ELENA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA PFA |
Contravaloare factura CHA f 6241 din 14.12.2023 |
1584.01 |
lei |
|
|
|
14.12.2023 |
CHA c - 6240
|
CHA f - 6240
|
Societate Cooperativă De Consum De Gradul I Consumcoop Chișineu-criș |
Contravaloare factura CHA f 6240 din 14.12.2023 |
1800.17 |
lei |
|
|
|
12.12.2023 |
ABC - 323
|
MRB - 324
|
Achizitii auto ilfov srl SRL |
Contravaloare factura MRB 324 din 12.12.2023 |
220.00 |
lei |
|
|
|
11.12.2023 |
UTA - 3090
|
UTA - 3090
|
Cojocaru Gh. Maria - Persoană Fizică Autorizată |
Contravaloare factura UTA 3090 din 11.12.2023 |
5000.00 |
lei |
|
|
|
06.12.2023 |
CX023 - 71
|
AX-01-23 - 124
|
Artibo Contrans S.R.L. SRL |
Contravaloare factura AX-01-23 124 din 06.12.2023 |
200.00 |
lei |
|
|
|
22.11.2023 |
CX023 - 70
|
AX-01-23 - 119
|
ROBERT OPTIK DISTRIBUTION SRL |
Contravaloare factura AX-01-23 119 din 22.11.2023 |
170.00 |
lei |
|
|
|
22.11.2023 |
IIS -
|
Arc - 1
|
Alex |
Contravaloare factura Arc 1 din 22.11.2023 |
22.61 |
lei |
|
|
|
20.11.2023 |
XR - 626727
|
|
|
Plată finalizata |
100500.00 |
lei |
|
|
|
20.11.2023 |
XR - 626727
|
|
|
|
100500.00 |
lei |
|
|
|
12.11.2023 |
EF - 001
|
EF - 001
|
Mihaela-Rodica-Alice Pintilie |
Contravaloare factura EF 001 din 12.11.2023 |
2700.00 |
lei |
|
|
|
11.11.2023 |
205 - 1648
|
|
Budai Stefan Octavian |
Încasare client |
7032.90 |
lei |
|
|
|
10.11.2023 |
IIS - 107
|
XT342 - 231
|
2. SMADICI RAZVAN-STEFAN |
Contravaloare factura XT342 231 din 10.11.2023 |
1390.00 |
lei |
|
|
|
08.11.2023 |
VRX - 100
|
VLR - 100
|
SebyNEW PFA |
Contravaloare factura VLR 100 din 08.11.2023 |
17376.66 |
lei |
|
|
|
08.11.2023 |
IIS -
|
SNR - 123456
|
BAUM SRL SRL |
Contravaloare factura SNR 123456 din 08.11.2023 |
1000.00 |
lei |
|
|
|
02.11.2023 |
TM - 3369225847
|
|
TODI VASILE |
CIV OMOLOGARE SERV AUTENTIFICARE INSPECTIE |
2470.00 |
lei |
|
|
|
02.11.2023 |
IS - 454
|
IS - 453
|
Avira SRL SRL |
Contravaloare factura IS 453 din 02.11.2023 |
380.80 |
lei |
|
|
|
29.10.2023 |
LRB - 00030003
|
LRB - 00030003
|
Sorinel Popescu |
Contravaloare factura LRB 00030003 din 29.10.2023 |
130.00 |
lei |
|
|
|
29.10.2023 |
LRB - 00030002
|
LRB - 00030002
|
Constantin Mihai-Marius |
Contravaloare factura LRB 00030002 din 29.10.2023 |
76.50 |
lei |
|
|
|
25.10.2023 |
-
|
|
Koic kgy |
123 |
1230.00 |
lei |
|
|
|
24.10.2023 |
cmr - 24103
|
CMRF - 2389076
|
ANDREEA CHIRIAC |
Contravaloare factura CMRF 2389076 din 24.10.2023 |
3491.96 |
lei |
|
|
|
20.10.2023 |
CX - 89
|
AX-01 - 119
|
Formazione Distribution SRL |
Contravaloare factura AX-01 119 din 20.10.2023 |
170.00 |
lei |
|
|
|
16.10.2023 |
IS -
|
IS -
|
Nicolas Man |
Contravaloare factura IS ___ din 16.10.2023 |
850.00 |
lei |
|
|
|
11.10.2023 |
CIR -
|
FALS - 3
|
UAT Comuna Cosmesti |
Contravaloare factura FALS 3 din 11.10.2023 |
381.99 |
lei |
|
|
|
04.10.2023 |
TLC - 06
|
TLC - 06
|
SONIC HABITAT SRL SRL |
Contravaloare factura TLC 06 din 04.10.2023 |
4995.00 |
lei |
|
|
|
04.10.2023 |
FUN - 1
|
FUN - 1
|
stefan petre |
Contravaloare factura FUN 1 din 04.10.2023 |
1800.00 |
lei |
|
|
|
03.10.2023 |
TLC - 05
|
TLC - 05
|
SONIC HABITAT SRL SRL |
Contravaloare factura TLC 05 din 03.10.2023 |
4980.00 |
lei |
|
|
|
25.09.2023 |
CBN -
|
aa - 99999999
|
SebyNEW PFA |
contravaloare factura aa-99999999 / 06.07.2022 |
8750.00 |
lei |
|
|
|
21.09.2023 |
CBN -
|
AD -
|
Pirimaria Marghita |
Contravaloare factura AD ___ din 21.09.2023 |
357.00 |
lei |
|
|
|
11.09.2023 |
CX023 - 68
|
AX-01-23 - 116
|
SC Prograins Holding SRL |
Contravaloare factura AX-01-23 116 din 11.09.2023 |
250.00 |
lei |
|
|
|
04.09.2023 |
CBN -
|
ATP -
|
Inter Uno S.R.L. SRL |
Contravaloare factura ATP ___ din 04.09.2023 |
53.21 |
lei |
|
|
|
29.08.2023 |
CBN - 1
|
CBN - 0001
|
Bulea NIcolae |
Contravaloare factura CBN 0001 din 29.08.2023 |
1785.00 |
lei |
|
|
|
29.08.2023 |
CBN -
|
CBN -
|
Beschin Andrei |
Contravaloare factura CBN ___ din 29.08.2023 |
1500.00 |
lei |
|
|
|
29.08.2023 |
-
|
OP - 001
|
Ban Folentina |
Contravaloare factura OP 001 din 29.08.2023 |
1500.00 |
lei |
|
|
|
26.08.2023 |
- 0003
|
IS - 2800000834
|
Accesoria Group SRL |
contravaloare factura IS-2800000834 / 20.10.2022 |
9800.00 |
lei |
|
|
|
24.08.2023 |
-
|
OP -
|
SebyNEW PFA |
Contravaloare factura OP ___ din 24.08.2023 |
0.00 |
lei |
|
|
|
16.08.2023 |
CH1 - 1
|
MPF - 1
|
SebyNEW PFA |
Contravaloare factura MPF 1 din 16.08.2023 |
100.00 |
lei |
|
|
|
16.08.2023 |
CH1 - 1
|
MPF -
|
Pirimaria Marghita |
Contravaloare factura MPF ___ din 16.08.2023 |
10.00 |
lei |
|
|
|
07.08.2023 |
CAB - 3
|
|
POPESCU MIHAI |
ANULARE CONTRAVENȚIE POPESCU MIHAI OUG PESCUIT RAUL OLT BRACONAJ |
-1000.00 |
lei |
|
|
|
06.08.2023 |
CAB -
|
|
Ion Ion |
cotizatie |
500.00 |
lei |
|
|
|
04.08.2023 |
CAB - 2
|
CAB - 2
|
Nicu Coman |
Contravaloare factura CAB 2 din 04.08.2023 |
1500.00 |
lei |
|
|
|
03.08.2023 |
- 2
|
MPF - 2
|
Pirvu Cristian Ionut |
Contravaloare factura MPF 2 din 03.08.2023 |
1500.00 |
lei |
|
|
|
03.08.2023 |
CAB - 1
|
CAB - 1
|
Andrei Ionesi |
Contravaloare factura CAB 1 din 03.08.2023 |
1500.00 |
lei |
|
|
|
03.08.2023 |
- 1
|
MPF - 1
|
Ana-Maria Prodan |
Contravaloare factura MPF 1 din 03.08.2023 |
1500.00 |
lei |
|
|
|
03.08.2023 |
-
|
MPF -
|
Jonincorporated world group SRL |
Contravaloare factura RNXPH 1200 din 03.08.2023 |
952.00 |
lei |
|
|
|
01.08.2023 |
-
|
MPF - 21
|
Brd Finance Ifn S.A. SA |
Contravaloare factura MPF 21 din 01.08.2023 |
2975.00 |
lei |
|
|
|
31.07.2023 |
OP - 0002
|
OP - 0002
|
Asociatia De Proprietari Ciortea 9 |
Contravaloare factura OP 0002 din 31.07.2023 |
917.00 |
lei |
|
|
|
26.07.2023 |
CHR - 212
|
gl - 212
|
Mugurel Gheorghita |
Contravaloare factura gl 212 din 26.07.2023 |
950.00 |
lei |
|
|
|
19.07.2023 |
CHR - 72
|
AX-01-223 - 114
|
Euro Mega SRL |
Contravaloare factura AX-01-223 114 din 19.07.2023 |
190.00 |
lei |
|
|
|
18.07.2023 |
CX03 - 70
|
AX-01-223 - 113
|
Bem Retail Group SRL |
Contravaloare factura AX-01-223 113 din 18.07.2023 |
170.00 |
lei |
|
|
|
13.07.2023 |
CX023 - 67
|
AX-01-23 - 111
|
ROBERT OPTIK DISTRIBUTION SRL |
Contravaloare factura AX-01-23 111 din 13.07.2023 |
190.00 |
lei |
|
|
|
05.07.2023 |
CHR -
|
BGD -
|
PFA |
Contravaloare factura PFA 1 din 05.07.2023 |
30000.00 |
lei |
|
|
|
18.06.2023 |
UMB - 0002
|
UMB - 0002
|
ANISOARA BOICEA |
Contravaloare factura UMB 0002 din 18.06.2023 |
182.68 |
lei |
|
|
|
18.06.2023 |
UMB - 0002
|
|
ANISOARA BOICEA |
CVF: SERIA UMB; NR. 0002 |
182.68 |
lei |
|
|
|
18.06.2023 |
UMB - 0001
|
UMB - 0001
|
ELENA SARBU |
Contravaloare factura UMB 0001 din 18.06.2023 |
388.24 |
lei |
|
|
|
18.06.2023 |
UMB - 0001
|
|
ELENA SARBU |
CVF: SERIA UMB; NR. 0001 |
388.24 |
lei |
|
|
|
14.06.2023 |
- - 2
|
- - 2
|
CRONOS EVOLUTION SRL SRL |
Contravaloare factura - 2 din 14.06.2023 |
10.00 |
lei |
|
|
|
01.06.2023 |
CHR - 1
|
FAC - 1
|
Accesoria Group SRL |
Contravaloare factura FAC 1 din 01.06.2023 |
950.00 |
lei |
|
|
|
23.05.2023 |
CHR - 58
|
PUC - 258
|
GRANT FOREVER SRL SRL |
Contravaloare factura PUC 258 din 23.05.2023 |
414.88 |
lei |
|
|
|
17.05.2023 |
CX023 - 34
|
AX-01-23 - 113
|
ROBERT OPTIK DISTRIBUTION SRL |
Contravaloare factura AX-01-23 113 din 17.05.2023 |
160.00 |
lei |
|
|
|
16.05.2023 |
1 - 005
|
|
J40/5559/2023 SRL |
Conform contract |
1012.19 |
lei |
|
|
|
15.05.2023 |
AA - 213
|
A - 00835
|
CACIULA DUMITRU-MARIAN |
Contravaloare factura A 00835 din 15.05.2023 |
5000.00 |
lei |
|
|
|
14.05.2023 |
CHR - 0298
|
PX - 0352
|
Alta Firma S.R.L. |
Contravaloare factura PX 0352 din 14.05.2023 |
3491.06 |
lei |
|
|
|
26.04.2023 |
CX-01 - 62
|
AX-01 - 106
|
Viva Pharma Distribution SRL |
Contravaloare factura AX-01 106 din 26.04.2023 |
220.00 |
lei |
|
|
|
21.04.2023 |
RCS-RDS-CO - 93837
|
DIGI - 938635
|
|
Contravaloare factura DIGI 938635 din 21.04.2023 |
1248.00 |
lei |
|
|
|
11.04.2023 |
CHR -
|
-
|
MUZAS ADRIAN |
Contravaloare factura ___ din 11.04.2023 |
480.00 |
lei |
|
|
|
23.03.2023 |
-
|
abcde - 134134134
|
Pirimaria Marghita |
contravaloare factura abcde-134134134 / 06.07.2022 |
16482.00 |
lei |
|
|
|
22.03.2023 |
FIL - 6232
|
|
Gherghe Nicolae Viorel |
ÎNTREȚINERE DECEMBRIE 2022 |
352.16 |
lei |
|
|
|
21.03.2023 |
GTC - 58
|
GTC - 58
|
Demo-idil Construct S.R.L. |
Contravaloare factura GTC 58 din 21.03.2023 |
3500.00 |
lei |
|
|
|
21.03.2023 |
ert - 23
|
orp - 256
|
Andrei |
Contravaloare factura orp 256 din 21.03.2023 |
700.00 |
lei |
|
|
|
17.03.2023 |
CX-01 - 62
|
AX-01 - 103
|
Ramisdeco SRL |
Contravaloare factura AX-01 103 din 17.03.2023 |
150.00 |
lei |
|
|
|
12.03.2023 |
SRI - 039634
|
SRI - 039634
|
Gherghe Nicolae Viorel |
Contravaloare factura SRI 039634 din 12.03.2023 |
1500.00 |
lei |
|
|
|
07.03.2023 |
CX-01 - 63
|
AX-01 - 102
|
Dublumar SRL |
Contravaloare factura AX-01 102 din 07.03.2023 |
160.00 |
lei |
|
|
|
03.03.2023 |
-
|
-
|
Pirimaria Marghita |
Contravaloare factura ___ din 03.03.2023 |
30.00 |
lei |
|
|
|
01.03.2023 |
AA - 2232
|
AB - 1233445
|
Pirvu Cristian Ionut |
Contravaloare factura AB 1233445 din 01.03.2023 |
12.50 |
lei |
|
|
|
28.02.2023 |
-
|
|
Vest Seller House S.R.L. SRL |
Invitatii film ''Ramon'' |
150.00 |
lei |
|
|
|
27.02.2023 |
B1 - 1
|
|
|
Apartment rent |
41000.00 |
lei |
|
|
|
12.02.2023 |
IOA - 93966
|
IONS - 82866
|
Nicolae Viorel Gherghe |
Contravaloare factura IONS 82866 din 12.02.2023 |
1935.00 |
lei |
|
|
|
11.02.2023 |
cp - 0002
|
ib - 0002
|
Ionel Dinu |
Contravaloare factura ib 0002 din 11.02.2023 |
0.00 |
lei |
|
|
|
08.02.2023 |
ITE - 00308
|
ITC - 00409
|
CALIN GHENU |
contravaloare factura ITC-00409 / 01.02.2023 |
2000.00 |
lei |
|
|
|
08.02.2023 |
cp - 0001
|
ib - 0001
|
Ionel Dinu |
Contravaloare factura ib 0001 din 08.02.2023 |
202.00 |
lei |
|
|
|
06.02.2023 |
ITE - 00308
|
ITC - 00409
|
CALIN GHENU |
contravaloare factura ITC-00409 / 03.02.2023 |
2000.00 |
lei |
|
|
|
31.01.2023 |
ITE - 00226
|
|
CALIN GHENU |
contravaloare factura ITC-00317 /25.01.2023 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
31.01.2023 |
ITE - 00226
|
ALN - 52970
|
CALIN GHENU |
contravaloare factura ITC- 00317 / 25.01.2023 |
2000.00 |
lei |
|
|
|
29.01.2023 |
0`1 - 32
|
0002 - 45
|
Aerospace Welding Solutions SRL |
Contravaloare factura 0002 45 din 29.01.2023 |
238.00 |
lei |
|
|
|
29.01.2023 |
001 - 12
|
001 - 36
|
Pirimaria Marghita |
Contravaloare factura 001 36 din 29.01.2023 |
178.50 |
lei |
|
|
|
27.01.2023 |
ITE - 00226
|
ITC - 00317
|
CALIN GHENU |
contravaloare factura ITC-00317 / 25.01.2023 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
27.01.2023 |
ITE - 00226
|
ITC - 00317
|
CALIN GHENU |
contravaloare factura ITC-00317 / 25.01.2023 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
18.01.2023 |
ITE - 00098
|
ITC - 00102
|
CALIN GHENU |
contravaloare factura ITC-00102 / 11.01.2023 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
13.01.2023 |
ITE - 00098
|
ITC - 00102
|
CALIN GHENU |
contravaloare factura ITC-00102 / 11.01.2023 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
08.01.2023 |
D - 1
|
F DPR - 1504
|
Pirvu Cristian Ionut |
contravaloare factura F DPR-1504 / 08.01.2023 |
100.00 |
lei |
|
|
|
08.01.2023 |
C DPR - 1
|
F DPR - 1503
|
Barbu Leonard |
Contravaloare factura F DPR 1503 din 08.01.2023 |
1100.00 |
lei |
|
|
|
07.01.2023 |
-
|
aa - 99999999
|
Accesoria Group SRL |
contravaloare factura aa-99999999 / 06.07.2022 |
8750.00 |
lei |
|
|
|
03.01.2023 |
C DPR -
|
F DPR - 1501
|
Andrei Ionesi |
Contravaloare factura F DPR 1501 din 03.01.2023 |
750.00 |
lei |
|
|
|
28.12.2022 |
C DPR - 61
|
F DPR - 1500
|
Tempo Alert Adv SRL |
Contravaloare factura F DPR 1500 din 28.12.2022 |
150.00 |
lei |
|
|
|
17.12.2022 |
123 - 12
|
S/N:DB - 105
|
Ciuciulin gabriel |
contravaloare factura S/N:DB-105 / 02.04.2018 |
1920.00 |
lei |
|
|
|
13.12.2022 |
CX-01 - 61
|
AX-01 - 94
|
Dasitrade SRL |
Contravaloare factura AX-01 94 din 13.12.2022 |
140.00 |
lei |
|
|
|
06.12.2022 |
-
|
- 5
|
AGC URBIO SRL |
Contravaloare factura 5 din 06.12.2022 |
2.00 |
lei |
|
|
|
05.12.2022 |
P - 1
|
P - 1
|
Ana-Maria Prodan |
Contravaloare factura P 1 din 05.12.2022 |
1000.00 |
lei |
|
|
|
04.12.2022 |
Naum - 450
|
Naum - 515
|
|
Contravaloare factura Naum 515 din 04.12.2022 |
1.19 |
lei |
|
|
|
29.11.2022 |
SUUB - 1977388
|
SUUB - 1977388
|
Nicolae Viorel Gherghe |
Contravaloare factura SUUB 1977388 din 29.11.2022 |
2919.00 |
lei |
|
|
|
28.11.2022 |
BOR - 1159
|
|
Liliana Petrescu |
DONATIE PAROHIA BREZOI-CRĂCIUN PENTRU 100 DE FAMILII |
22.00 |
lei |
|
|
|
28.11.2022 |
- 12
|
|
Asociatia Clubul Sportiv Florin Popovici |
cvf 17/28.11.2022 |
525.00 |
lei |
|
|
|
27.11.2022 |
BOR - 011123
|
BOR - 011123
|
Mădălin Ghinea |
Contravaloare factura BOR 011123 din 27.11.2022 |
22.00 |
lei |
|
|
|
24.11.2022 |
CX01 - 79
|
AX01 - 92
|
Optima Group S.R.L. SRL |
Contravaloare factura AX01 92 din 24.11.2022 |
150.00 |
lei |
|
|
|
19.11.2022 |
- 11
|
|
Asociatia Clubul Sportiv Florin Popovici |
cvf 16/19.11.2022 |
150.00 |
lei |
|
|
|
17.11.2022 |
CX 01-22 - 87
|
AX-01-22 - 91
|
Rhyan Optik Distribution SRL |
|
140.00 |
lei |
|
|
|
16.11.2022 |
INV - 2022006
|
|
Romanet Daniel Samuel |
|
800.00 |
lei |
|
|
|
16.11.2022 |
-
|
|
|
Plata 2/2 Scoala de soferi cat D |
800.00 |
lei |
|
|
|
14.11.2022 |
-
|
-
|
ccc |
Contravaloare factura ___ din 14.11.2022 |
368.28 |
lei |
|
|
|
10.11.2022 |
BV - 69
|
BV - 114
|
Gavrila Adrian |
Contravaloare factura BV 114 din 10.11.2022 |
1000.00 |
lei |
|
|
|
10.11.2022 |
BV - 33
|
A - 13646
|
Zisu Cosmin Daniel PFA |
contravaloare factura A-13646 / 21.09.2021 |
1705.00 |
lei |
|
|
|
09.11.2022 |
AA - 122
|
A - 122
|
MORARU ANDREI |
Contravaloare factura A 122 din 09.11.2022 |
425.00 |
lei |
|
|
|
09.11.2022 |
AA - 121
|
A - 121
|
MORARU ANDREI |
Contravaloare factura A 121 din 09.11.2022 |
525.00 |
lei |
|
|
|
27.10.2022 |
CH -
|
aa - 99999999
|
Si-di Grup S.R.L. |
FACTURI RESTANTE |
5000.00 |
lei |
|
|
|
25.10.2022 |
AG - 1
|
|
Si-di Grup S.R.L. |
FACTURI RESTANTE |
5000.00 |
lei |
|
|
|
05.10.2022 |
CX-01 - 61
|
AX-01 - 87
|
SC Editura Paralela 45 SRL |
Contravaloare factura AX-01 87 din 05.10.2022 |
190.00 |
lei |
|
|
|
04.10.2022 |
CX-01 - 62
|
AX-01 - 86
|
Prodimpex M SRL |
Contravaloare factura AX-01 86 din 04.10.2022 |
150.00 |
lei |
|
|
|
28.09.2022 |
CX01 - 78
|
AX01 - 84
|
Automotive Refinish Distribution S.R.L. |
Contravaloare factura AX01 84 din 28.09.2022 |
160.00 |
lei |
|
|
|
27.09.2022 |
-
|
abcde - 5953
|
Accesoria Group SRL |
contravaloare factura abcde-5953 / 06.07.2022 |
11726.00 |
lei |
|
|
|
26.09.2022 |
CX022 - 1
|
AX-01-22 - 1
|
Teodor Pop |
Contravaloare factura AX-01-22 1 din 26.09.2022 |
500.00 |
lei |
|
|
|
20.09.2022 |
CX01 - 74
|
AX01 - 83
|
Dafermann S.R.L. |
contravaloare factura AX01-83 / 20.09.2022 |
160.00 |
lei |
|
|
|
19.09.2022 |
eeee - 13
|
|
Pirimaria Marghita |
dddddddd |
2222.00 |
lei |
|
|
|
17.09.2022 |
RNXPH-CH - 1
|
OCL - 1277
|
LAURENTIU ANDRIAN |
Contravaloare factura OCL 1277 din 17.09.2022 |
1493.45 |
lei |
|
|
|
11.09.2022 |
RNXPH-CH -
|
A -
|
SebyNEW PFA |
Contravaloare factura A ___ din 11.09.2022 |
2618.00 |
lei |
|
|
|
10.09.2022 |
RNXPH-CH - 01
|
Sp - 01
|
Nistor Catalin George |
Contravaloare factura Sp 01 din 10.09.2022 |
4200.00 |
lei |
|
|
|
09.09.2022 |
ITB - 00558
|
ITA - 00456
|
CATALIN ILIESCU |
contravaloare factura ITA-00456 / 07.09.2022 |
2000.00 |
lei |
|
|
|
07.09.2022 |
ITB - 00514
|
ITA - 00378
|
CATALIN ILIESCU |
contravaloare factura ITA-00378 / 31.08.2022 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
24.08.2022 |
ITB - 00449
|
ITA - 00263
|
CATALIN ILIESCU |
contravaloare factura ITA-00263 / 17.08.2022 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
22.08.2022 |
RNXPH-CH -
|
RNXPH - 1
|
Adecris Group SRL |
Contravaloare factura RNXPH 1 din 22.08.2022 |
119.00 |
lei |
|
|
|
21.08.2022 |
-
|
FFSS - 10025
|
Alta Firma S.R.L. |
contravaloare factura FFSS-10025 / 25.11.2021 |
24.00 |
lei |
|
|
|
12.08.2022 |
XXX-CH -
|
-
|
SebyNEW PFA |
Contravaloare factura ___ din 12.08.2022 |
8330.00 |
lei |
|
|
|
04.08.2022 |
XXX-CH - 1
|
abcde -
|
ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI - TIMIȘOARA,STR. GHEORGHE LAZĂR, NR. 30-32, BL. 85, SC. B, JUD. TIMIȘ |
Contravaloare factura abcde ___ din 04.08.2022 |
11.00 |
lei |
|
|
|
29.07.2022 |
NIK - 175
|
|
Kubala Tools Romania S.R.L. SRL |
contravaloare factura NIK 780 din 26.07.2022 |
4284.00 |
lei |
|
|
|
25.07.2022 |
NIK - 165
|
|
Kubala Tools Romania S.R.L. SRL |
contravaloare factura NIK 755 din 20.07.2022 |
4569.60 |
lei |
|
|
|
24.07.2022 |
vg - 23
|
abcde - 134134134
|
Pirimaria Marghita |
contravaloare factura abcde-134134134 / 06.07.2022 |
16482.00 |
lei |
|
|
|
22.07.2022 |
12 - 1233344
|
|
--- |
servicii |
50.00 |
lei |
|
|
|
22.07.2022 |
NIK - 0158
|
NIK - 752
|
Kubala Tools Romania S.R.L. SRL |
Contravaloare factura NIK 752 din 18.07.2022 |
4569.60 |
lei |
|
|
|
22.07.2022 |
CH - 0053
|
|
Parohia Ortodoxa Saramas |
cv. fact. ECO19753 |
4600.00 |
lei |
|
|
|
22.07.2022 |
CH - 0053
|
ECO - 19753
|
Parohia Ortodoxa Saramas |
Contravaloare factura ECO 19753 din 22.07.2022 |
4600.00 |
lei |
|
|
|
22.07.2022 |
CH - 0053
|
ECO - 19753
|
Parohia Ortodoxa Saramas |
Contravaloare factura ECO 19753 din 22.07.2022 |
4600.00 |
lei |
|
|
|
20.07.2022 |
NIK - 160
|
NIK - 755
|
Kubala Tools Romania S.R.L. SRL |
Contravaloare factura NIK 755 din 20.07.2022 |
4569.60 |
lei |
|
|
|
17.07.2022 |
XXX-CH - 3
|
abcde - 5954
|
Lorincz Ionut Adrian |
Contravaloare factura abcde 5954 din 17.07.2022 |
100.00 |
lei |
|
|
|
11.07.2022 |
XXX-CH - 2
|
CEM-MC - 0
|
Pirvu Cristian Ionut |
contravaloare factura CEM-MC-0 / 15.02.2022 |
20.00 |
lei |
|
|
|
11.07.2022 |
XXX-CH -
|
XXX - 1
|
Adecris Group SRL |
contravaloare factura XXX-1 / 23.05.2022 |
1203.50 |
lei |
|
|
|
09.07.2022 |
XXX-CH - 123123
|
abcde -
|
Mega Image S.R.L. |
Contravaloare factura abcde ___ din 09.07.2022 |
400.00 |
lei |
|
|
|
06.07.2022 |
BD - 20
|
BD - 25
|
Nicolden S.R.L. SRL |
contravaloare factura BD-25 / 06.07.2022 |
5000.00 |
lei |
|
|
|
06.07.2022 |
BD - 20
|
|
Nicolden S.R.L. SRL |
INCASARE FACTURA BD 20/06.07.2022 |
5000.00 |
lei |
|
|
|
02.07.2022 |
XXX-CH - 143
|
abcde - 123
|
Albu Delia |
Contravaloare factura abcde 123 din 02.07.2022 |
400.00 |
lei |
|
|
|
29.06.2022 |
XXX-CH -
|
asa - 34354
|
Albu Delia |
Contravaloare factura asa 34354 din 29.06.2022 |
48.00 |
lei |
|
|
|
27.06.2022 |
Dx - 1
|
|
Accesoria Group SRL |
Contract asistenta |
500.00 |
lei |
|
|
|
26.06.2022 |
XXX-54 - 851
|
HJL - 5
|
Alemar Minimarket S.R.L. SRL |
Contravaloare factura HJL 5 din 26.06.2022 |
750.00 |
lei |
|
|
|
26.06.2022 |
XXX-CH - 36
|
abcde - 12
|
KAUFLAND ROMANIA SCS |
Contravaloare factura abcde 12 din 26.06.2022 |
1200.00 |
lei |
|
|
|
22.06.2022 |
XXX-CH - 47
|
AX01 - 77
|
Teximp Cluj S.R.L. SRL |
Contravaloare factura AX01 77 din 22.06.2022 |
140.00 |
lei |
|
|
|
15.06.2022 |
CX-01 - 60
|
AX-01 - 76
|
LASER CUT TECHNOLOGY SRL |
Contravaloare factura AX-01 76 din 15.06.2022 |
150.00 |
lei |
|
|
|
14.06.2022 |
DDT 226 -
|
|
CHIRAN ALEXANDRU II |
|
1000.00 |
lei |
|
|
|
10.06.2022 |
ZD - 20041
|
ZD - 20041
|
Octavian Lamba |
Contravaloare factura ZD 20041 din 10.06.2022 |
746.13 |
lei |
|
|
|
10.06.2022 |
ZD - 20041
|
|
Lamba Octavian PFA |
Contravaloarea Prodselor |
23.83 |
lei |
|
|
|
09.06.2022 |
AND - 1
|
|
Dgh Log & Sped S.R.L. |
factura nr.6253 |
66.00 |
lei |
|
|
|
08.06.2022 |
CX22 - 68
|
AX-01-22 - 80
|
B.m.c. Dreamteck Srl D |
contravaloare factura AX-01-22-80 / 08.06.2022 |
150.00 |
lei |
|
|
|
08.06.2022 |
Cx022 - 68
|
|
B.m.c. Dreamteck Srl D |
Contravaloare factura AX 022-80 |
0.00 |
lei |
|
|
|
06.06.2022 |
001 - 1
|
01 - 01
|
Pirvu Cristian Ionut |
Contravaloare factura 01 01 din 06.06.2022 |
24.95 |
lei |
|
|
|
06.06.2022 |
XXX-CH -
|
abcde - 5952
|
|
Contravaloare factura abcde 5952 din 06.06.2022 |
700.00 |
lei |
|
|
|
31.05.2022 |
ZD-CH - 002
|
XDA - 5534
|
Astormueller S.R.L. SRL |
Contravaloare factura XDA 5534 din 31.05.2022 |
943.18 |
lei |
|
|
|
24.05.2022 |
XXX-CH - 1
|
XXX - 2
|
Mocanu Aurelia |
Contravaloare factura XXX 2 din 24.05.2022 |
0.00 |
lei |
|
|
|
23.05.2022 |
DCP - 0561
|
|
Kubala Tools Romania S.R.L. SRL |
contravaloare factura |
2085.10 |
lei |
|
|
|
21.05.2022 |
CAF2022 - 01
|
CAF2022 - 03
|
Vfn Safe Business SRL |
Contravaloare factura CAF2022 03 din 21.05.2022 |
390.00 |
lei |
|
|
|
17.05.2022 |
DCP - 0548
|
|
Kubala Tools Romania S.R.L. SRL |
contravaloare factura |
4000.00 |
lei |
|
|
|
16.05.2022 |
TPL - 00265
|
|
Kubala Tools Romania S.R.L. SRL |
contravaloare factura |
5000.00 |
lei |
|
|
|
13.05.2022 |
STEKC - 8438
|
STEK - 11087
|
Adecris Group SRL |
Contravaloare factura STEK 11087 din 13.05.2022 |
4912.32 |
lei |
|
|
|
12.05.2022 |
TPL - 00261
|
|
Kubala Tools Romania S.R.L. SRL |
contravaloare factura |
5000.00 |
lei |
|
|
|
12.05.2022 |
YTS - 5001
|
YTS - 5001
|
CRACIUN DANIEL IF |
Contravaloare factura YTS 5001 din 12.05.2022 |
800.00 |
lei |
|
|
|
10.05.2022 |
TPL - 00255
|
|
Kubala Tools Romania S.R.L. SRL |
contravaloare factura |
5000.00 |
lei |
|
|
|
04.05.2022 |
CRI-CH - 5988
|
CRI - 6592
|
First Media S.R.L. |
Contravaloare factura CRI 6592 din 04.05.2022 |
4845.68 |
lei |
|
|
|
03.05.2022 |
ALI C - 03401
|
ALI F - 03391
|
STEFPROD LKW SRL |
Contravaloare factura ALI F 03391 din 03.05.2022 |
4998.00 |
lei |
|
|
|
02.05.2022 |
RXI - 58058
|
RXI - 58058
|
--- |
Contravaloare factura RXI 58058 din 02.05.2022 |
77350.00 |
lei |
|
|
|
02.05.2022 |
XXX-CH - 1
|
VFT - 245
|
SC METALIFER SRL SRL |
Contravaloare factura VFT 245 din 02.05.2022 |
77350.00 |
lei |
|
|
|
01.05.2022 |
CRI-CH - 598
|
CRI - 3263
|
Alexander Phone Service S.R.L. SRL |
Contravaloare factura CRI 3263 din 01.05.2022 |
856.80 |
lei |
|
|
|
29.04.2022 |
XXX-CH - 1234
|
XXX - 1234
|
Pirvu Cristian Ionut |
Contravaloare factura XXX 1234 din 29.04.2022 |
238.00 |
lei |
|
|
|
29.04.2022 |
XXX-CH -
|
XXX -
|
Best Royal Textil S.R.L. |
Contravaloare factura XXX ___ din 29.04.2022 |
1428.00 |
lei |
|
|
|
25.04.2022 |
NIK - 0085
|
NIK - 585
|
Kubala Tools Romania S.R.L. SRL |
Contravaloare factura NIK 585 din 25.04.2022 |
3427.20 |
lei |
|
|
|
25.04.2022 |
-
|
AX-01 - 68
|
Accesoria Group SRL |
contravaloare factura AX-01-68 / 25.03.2022 |
434.50 |
lei |
|
|
|
18.04.2022 |
NIK - 0070
|
NIK - 570
|
Kubala Tools Romania S.R.L. SRL |
Contravaloare factura NIK 570 din 18.04.2022 |
4284.00 |
lei |
|
|
|
12.04.2022 |
NIK - 0066
|
|
Kubala Tools Romania S.R.L. SRL |
NIK 565 |
4998.00 |
lei |
|
|
|
12.04.2022 |
NIK - 0066
|
NIK - 565
|
Kubala Tools Romania S.R.L. SRL |
Contravaloare factura NIK 565 din 12.04.2022 |
4998.00 |
lei |
|
|
|
07.04.2022 |
NIK - 0058
|
NIK - 554
|
Kubala Tools Romania S.R.L. SRL |
Contravaloare factura NIK 554 din 07.04.2022 |
4569.60 |
lei |
|
|
|
05.04.2022 |
xxx - 25
|
XXX - 25
|
Accesoria Group SRL |
contravaloare factura XXX-25 / 05.04.2022 |
95.20 |
lei |
|
|
|
04.04.2022 |
NIK - 0051
|
NIK - 545
|
Kubala Tools Romania S.R.L. SRL |
Contravaloare factura NIK 545 din 04.04.2022 |
4569.60 |
lei |
|
|
|
31.03.2022 |
NIK - 0036
|
NIK - 534
|
Kubala Tools Romania S.R.L. SRL |
Contravaloare factura NIK 534 din 31.03.2022 |
4569.60 |
lei |
|
|
|
31.03.2022 |
-
|
AX-01 - 68
|
Asociatia Centrul De Resurse Pentru Regenare Urbana |
Cof. Nr 22222 |
2222532.00 |
lei |
|
|
|
30.03.2022 |
NIK - 0035
|
NIK - 532
|
Kubala Tools Romania S.R.L. SRL |
Contravaloare factura NIK 532 din 30.03.2022 |
4474.40 |
lei |
|
|
|
29.03.2022 |
NIK - 0032
|
NIK - 525
|
Kubala Tools Romania S.R.L. SRL |
Contravaloare factura NIK 525 din 29.03.2022 |
4474.40 |
lei |
|
|
|
28.03.2022 |
CST 01 - 52728
|
CST - 000001
|
Albu Delia |
Contravaloare factura CST 000001 din 28.03.2022 |
11900.00 |
lei |
|
|
|
28.03.2022 |
NIK - 0028
|
NIK - 521
|
Kubala Tools Romania S.R.L. SRL |
Contravaloare factura NIK 521 din 28.03.2022 |
4474.40 |
lei |
|
|
|
28.03.2022 |
CEM-MC - 1
|
-
|
MUZAS ADRIAN |
Contravaloare factura ___ din 28.03.2022 |
145.00 |
lei |
|
|
|
26.03.2022 |
CEM-MC - 66
|
3698 - 44
|
NISTOR MARIUS PFA |
Contravaloare factura 3698 44 din 26.03.2022 |
250.00 |
lei |
|
|
|
25.03.2022 |
NIK - 0021
|
|
Kubala Tools Romania S.R.L. SRL |
diferenta cvf |
4807.56 |
lei |
|
|
|
25.03.2022 |
CEM-MC - 89
|
1583 - 58
|
SOFT PFA |
Contravaloare factura 1583 58 din 25.03.2022 |
500.00 |
lei |
|
|
|
25.03.2022 |
CEM-MC -
|
2589 - 33
|
XenRaw SA |
Contravaloare factura 2589 33 din 25.03.2022 |
250.00 |
lei |
|
|
|
25.03.2022 |
CEM-MC -
|
Az - Q
|
FE ECOPHARM SRL |
Contravaloare factura Az Q din 25.03.2022 |
34.51 |
lei |
|
|
|
22.03.2022 |
ITB - 00125
|
ITR - 00362
|
VICTOR IULIAN BADESCU |
contravaloare factura ITR-00362 / 15.03.2022 |
2000.00 |
lei |
|
|
|
21.03.2022 |
OZN - 120
|
OZN - 120
|
AGC URBIO SRL |
Contravaloare factura OZN 120 din 21.03.2022 |
12.00 |
lei |
|
|
|
17.03.2022 |
QQ - 22535
|
TR - 11
|
Service All S.R.L. |
SPP |
65.00 |
lei |
|
|
|
15.03.2022 |
ITB - 00111
|
ITR - 00354
|
VICTOR IULIAN BADESCU |
contravaloare factura ITR-00354 / 08.03.2022 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
10.03.2022 |
CX-01 - 55
|
AX-01 - 67
|
Noua OHM SRL |
Contravaloare factura AX-01 67 din 10.03.2022 |
110.00 |
lei |
|
|
|
08.03.2022 |
ITB - 00101
|
ITR - 00348
|
VICTOR IULIAN BADESCU |
contravaloare factura ITR-00348 / 01.03.2022 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
05.03.2022 |
UMC - 00001
|
UMC - 00001
|
Pirimaria Marghita |
Contravaloare factura UMC 00001 din 05.03.2022 |
200.00 |
lei |
|
|
|
24.02.2022 |
MS IDC - 1
|
MS IDC - 1
|
ART-MOOD S.R.L SRL |
Contravaloare factura MS IDC 1 din 24.02.2022 |
93.24 |
lei |
|
|
|
22.02.2022 |
ADE - 024
|
ANE - 099
|
NICOLAE DANIEL SERBAN |
contravaloare factura ANE-099 / 15.02.2022 |
2000.00 |
lei |
|
|
|
19.02.2022 |
CEM-MC - 25
|
ci - 1
|
Pirimaria Marghita |
Contravaloare factura ci 1 din 19.02.2022 |
100.00 |
lei |
|
|
|
17.02.2022 |
DYNC-MC - 18
|
DYNC - 99
|
ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI - TIMIȘOARA,STR. GHEORGHE LAZĂR, NR. 30-32, BL. 85, SC. B, JUD. TIMIȘ |
Contravaloare factura DYNC 99 din 17.02.2022 |
400.00 |
lei |
|
|
|
17.02.2022 |
DYNC-CH - 18
|
DYNC - 99
|
ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI–TIMIȘOARA,STR. GHEORGHE LAZĂR, NR. 30-32, BL. 85, SC. B, JUD. TIMIȘ |
Contravaloare factura DYNC 99 din 17.02.2022 |
400.00 |
lei |
|
|
|
15.02.2022 |
ADE - 018
|
ANE - 092
|
NICOLAE DANIEL SERBAN |
contravaloare factura ANE-092 / 08.02.2022 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
15.02.2022 |
SC - 0
|
CEM-MC - 1
|
Asociatia De Proprietari Bl 63 Sc A |
Contravaloare factura CEM-MC 1 din 15.02.2022 |
230.00 |
lei |
|
|
|
08.02.2022 |
ADE - 014
|
ANE - 084
|
NICOLAE DANIEL SERBAN |
contravaloare factura ANE-084 / 01.02.2022 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
06.02.2022 |
CEM-MC - 2
|
2342 - cfr332
|
Ana Top Impex S.R.L. |
Contravaloare factura 2342 cfr332 din 06.02.2022 |
44.00 |
lei |
|
|
|
06.02.2022 |
CEM-MC - 1
|
CEM-MC - 1
|
Comuna Sacalaz |
Contravaloare factura CEM-MC 1 din 06.02.2022 |
340.34 |
lei |
|
|
|
06.02.2022 |
CEM-MC -
|
CEM-MC -
|
ARCA INVESTMENT SRL |
Contravaloare factura CEM-MC ___ din 06.02.2022 |
635.46 |
lei |
|
|
|
28.01.2022 |
SP2022 - 1
|
|
Păun Alexandru |
Valoare factura seria SP2019 nr 740 |
849.98 |
lei |
|
|
|
25.01.2022 |
AMO - 101
|
|
IFTIME ALIN MARIUS |
|
400.00 |
lei |
|
|
|
17.01.2022 |
ADO - 9882
|
|
Pirvu Cristian Ionut |
Taxa scolarizare 2021-2022 |
1100.00 |
lei |
|
|
|
17.01.2022 |
ADO - 9881
|
|
Pirvu Cristian Ionut |
Taxa scolarizare 2021-2022 |
1100.00 |
lei |
|
|
|
17.01.2022 |
ADO - 9880
|
|
Pirvu Cristian Ionut |
Taxa scolarizare 2021-2022 |
1000.00 |
lei |
|
|
|
17.01.2022 |
ADO - 9879
|
|
Pirvu Cristian Ionut PFA |
Taxa scolarizare 2021-2022 |
1000.00 |
lei |
|
|
|
17.01.2022 |
ADO - 9878
|
OBG - 733657
|
ART-MOOD S.R.L SRL |
Contravaloare factura OBG 733657 din 17.01.2022 |
428.40 |
lei |
|
|
|
17.01.2022 |
ADO -
|
FP -
|
ASOCIATIA "ÎMPREUNĂ PENTRU NĂNESCU DAVID ANDREI" |
Contravaloare factura FP ___ din 17.01.2022 |
464.10 |
lei |
|
|
|
14.01.2022 |
CAGG - 18
|
CAGG - 23
|
BRADET VIEW SRL |
Contravaloare factura CAGG 23 din 14.01.2022 |
595.00 |
lei |
|
|
|
13.01.2022 |
ADO -
|
CD - 0001
|
|
Contravaloare factura CD 0001 din 13.01.2022 |
21.42 |
lei |
|
|
|
06.01.2022 |
mp - 121
|
ITR - 11
|
Alta Firma S.R.L. |
contravaloare factura ITR-11 / 05.04.2021 |
200.00 |
lei |
|
|
|
05.01.2022 |
ADO - 321
|
OBG - 654
|
Alta Firma S.R.L. SRL |
Contravaloare factura OBG 654 din 05.01.2022 |
3.00 |
lei |
|
|
|
05.01.2022 |
mdf - 122
|
MDF - 12221
|
Magazinul De Flori Online S.R.L. |
Contravaloare factura MDF 12221 din 05.01.2022 |
1234.00 |
lei |
|
|
|
30.12.2021 |
CX-01 - 49
|
AX-01 - 62
|
Delta Fish Distribution 2003 S.R.L. SRL |
Contravaloare factura AX-01 62 din 30.12.2021 |
150.00 |
lei |
|
|
|
30.12.2021 |
ADO - 27
|
KMA - 732
|
NITA CLAUDIU |
Contravaloare factura KMA 732 din 30.12.2021 |
22438.10 |
lei |
|
|
|
29.12.2021 |
ADO - 3456
|
KMA - 1455
|
hvshashv |
Contravaloare factura KMA 1455 din 29.12.2021 |
2801.26 |
lei |
|
|
|
10.12.2021 |
CX-01 - 33
|
AX-01-2021 - 56
|
Serconstruct Roads SRL |
Contravaloare factura AX-01-2021 56 din 10.12.2021 |
130.00 |
lei |
|
|
|
09.12.2021 |
ADO - 543
|
KMA - 543
|
Draghiceanu Alexandru |
Contravaloare factura KMA 543 din 09.12.2021 |
2677.50 |
lei |
|
|
|
07.12.2021 |
ADO - 254
|
KMA - 858
|
Albu Delia |
Contravaloare factura KMA 858 din 07.12.2021 |
104.72 |
lei |
|
|
|
02.12.2021 |
HORV - 68
|
|
Asociatia Centrul De Resurse Pentru Regenare Urbana |
FACTURA 68/24.11.2021 |
833.00 |
lei |
|
|
|
02.12.2021 |
HORV - 68
|
|
Asociatia Centrul De Resurse Pentru Regenare Urbana |
|
8.00 |
lei |
|
|
|
02.12.2021 |
ADO -
|
KMA - 1234
|
Adecris Group SRL |
Contravaloare factura KMA 1234 din 02.12.2021 |
1200.00 |
lei |
|
|
|
26.11.2021 |
ASD - 123
|
. - 1
|
AGC URBIO SRL |
contravaloare factura .-1 / 16.11.2021 |
2500.00 |
lei |
|
|
|
26.11.2021 |
ADO -
|
FFSS - 47109
|
Colţul câmpului SRL |
Contravaloare factura FFSS 47109 din 26.11.2021 |
21546.80 |
lei |
|
|
|
25.11.2021 |
HRBUB - 12
|
HR BUB - 32
|
GERGELY LIVIA |
Contravaloare factura HR BUB 32 din 25.11.2021 |
1500.00 |
lei |
|
|
|
23.11.2021 |
HRBUB - 11
|
HRBUB - 31
|
GOTHARD ANDRAS |
Contravaloare factura HRBUB 31 din 23.11.2021 |
400.00 |
lei |
|
|
|
22.11.2021 |
ADO - 125
|
C - 2
|
Asociația Elisa Maria Efremia PFA |
Contravaloare factura C 2 din 25.11.2021 |
1500.00 |
lei |
|
|
|
22.11.2021 |
HR BUB - 10
|
HR BUB - 30
|
MARIN ALEXANDRU |
Contravaloare factura HR BUB 30 din 22.11.2021 |
1800.00 |
lei |
|
|
|
22.11.2021 |
BHSSC - 1
|
BHSSF - 1
|
Alta Firma S.R.L. |
contravaloare factura BHSSF-1 / 22.11.2021 |
7000.00 |
lei |
|
|
|
21.11.2021 |
MZ - 56544
|
|
S.C. PANOSU S.R.L SRL |
|
3570.00 |
lei |
|
|
|
18.11.2021 |
ADO -
|
C - 02
|
Dav Automar S.R.L. |
Contravaloare factura C 02 din 18.11.2021 |
130.90 |
lei |
|
|
|
17.11.2021 |
NG - 2332A
|
|
Sayko Plan S.R.L. SRL |
PARTIAL DIN FACTURA |
3311.50 |
lei |
|
|
|
16.11.2021 |
B - 23532
|
BV - 34587
|
--- |
Contravaloare factura BV 34587 din 16.11.2021 |
50.00 |
lei |
|
|
|
16.11.2021 |
GAV - 1
|
GAV - 01
|
MARIUS MUNTEANU |
Contravaloare factura GAV 01 din 16.11.2021 |
10000.00 |
lei |
|
|
|
03.11.2021 |
ADO -
|
C - 1
|
City Tours & Events S.R.L. SRL |
Contravaloare factura C 1 din 03.11.2021 |
844.90 |
lei |
|
|
|
02.11.2021 |
IP - 93863
|
|
Bulea NIcolae |
LEMN FOC CATEGORIA III -2.5MC |
350.00 |
lei |
|
|
|
23.10.2021 |
A - 2131
|
|
Sayko Plan S.R.L. |
PARTIAL DIN FACTURA |
36.39 |
lei |
|
|
|
20.10.2021 |
IC - 1
|
|
corina ion |
|
0.00 |
lei |
|
|
|
12.10.2021 |
KMAC - 0321
|
KMA - 00463
|
ASOCIATIA "ÎMPREUNĂ PENTRU NĂNESCU DAVID ANDREI" |
Contravaloare factura KMA 00463 din 12.10.2021 |
4248.30 |
lei |
|
|
|
08.10.2021 |
ax - 333
|
VP - 2
|
ALFA SRL |
contravaloare factura VP-2 / 04.10.2019 |
196.35 |
lei |
|
|
|
05.10.2021 |
CX - 45
|
AX01 - 60
|
Adecris Group SRL |
Contravaloare factura AX01 60 din 05.10.2021 |
110.00 |
lei |
|
|
|
27.09.2021 |
ADO - 26
|
ANE - 85
|
Avira SRL SRL |
Contravaloare factura ANE 85 din 27.09.2021 |
24.00 |
lei |
|
|
|
23.09.2021 |
KMAC - 0305
|
KMA - 00448
|
ASOCIATIA "ÎMPREUNĂ PENTRU NĂNESCU DAVID ANDREI" |
Contravaloare factura KMA 00448 din 23.09.2021 |
4349.45 |
lei |
|
|
|
23.09.2021 |
ADO - 3
|
ANE - 4200024036
|
Asociația Clubul Sportiv Stejarul Pîrcovaci |
Contravaloare factura ANE 4200024036 din 23.09.2021 |
386.13 |
lei |
|
|
|
22.09.2021 |
Cab1 - 0001
|
CAB1 - 0001
|
Asociația Elisa Maria Efremia PFA |
Contravaloare factura CAB1 0001 din 22.09.2021 |
870.00 |
lei |
|
|
|
22.09.2021 |
ADO - 37
|
ANE - 96
|
DAN IOSIF SILAGHI |
contravaloare factura ANE-96 / 15.09.2021 |
2000.00 |
lei |
|
|
|
22.09.2021 |
ADO - 37
|
ANE - 96
|
DAN IOSIF SILAGHI |
contravaloare factura ANE-96 / 15.09.2021 |
2000.00 |
lei |
|
|
|
22.09.2021 |
IBC - 25
|
ITA - 40
|
BOGDAN COJOCARU |
contravaloare factura ITA-40 / 15.09.2021 |
2000.00 |
lei |
|
|
|
22.09.2021 |
CAF2021 - 15
|
CAF2021 - 33
|
UMUT ESG CONCEPT SRL SRL |
Contravaloare factura CAF2021 33 din 22.09.2021 |
388.80 |
lei |
|
|
|
21.09.2021 |
CF - 13799
|
A - 13799
|
Zisu Cosmin Daniel PFA |
Contravaloare factura A 13799 din 21.09.2021 |
1705.00 |
lei |
|
|
|
21.09.2021 |
CF - 13792
|
A - 13792
|
Zisu Cosmin Daniel PFA |
Contravaloare factura A 13792 din 21.09.2021 |
1705.00 |
lei |
|
|
|
21.09.2021 |
CF - 13790
|
A - 13790
|
Zisu Cosmin Daniel PFA |
Contravaloare factura A 13790 din 21.09.2021 |
1705.00 |
lei |
|
|
|
21.09.2021 |
CF - 1463
|
A - 13790
|
Zisu Cosmin Daniel PFA |
Contravaloare factura A 13790 din 21.09.2021 |
1705.00 |
lei |
|
|
|
20.09.2021 |
HR BUB - 002
|
HRBUB - 0016
|
Le Gittanes S.R.L. |
Contravaloare factura HRBUB 0016 din 20.09.2021 |
70.00 |
lei |
|
|
|
16.09.2021 |
- 32255
|
AX01 - 030
|
Bella Company S.R.L. SRL |
contravaloare factura AX01-030 / 31.10.2020 |
600.00 |
lei |
|
|
|
16.09.2021 |
HOR - 68
|
HOR - 68
|
Asociatia Centrul De Resurse Pentru Regenare Urbana |
Contravaloare factura HOR 68 din 16.09.2021 |
833.00 |
lei |
|
|
|
15.09.2021 |
ADO - 31
|
ANE - 89
|
DAN IOSIF SILAGHI |
contravaloare factura ANE-89 / 08.09.2021 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
15.09.2021 |
IBC - 21
|
ITA - 34
|
BOGDAN COJOCARU |
contravaloare factura ITA-34 / 08.09.2021 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
14.09.2021 |
CAF2021 - 14
|
CAF2021 - 30
|
UMUT ESG CONCEPT SRL SRL |
Contravaloare factura CAF2021 30 din 14.09.2021 |
314.40 |
lei |
|
|
|
08.09.2021 |
ADO - 26
|
ANE - 85
|
DAN IOSIF SILAGHI |
contravaloare factura ANE-85 / 01.09.2021 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
08.09.2021 |
ADO - 26
|
ANE - 85
|
DAN IOSIF SILAGHI |
contravaloare factura ANE-85 / 01.09.2021 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
08.09.2021 |
IBC - 15
|
ITA - 29
|
BOGDAN COJOCARU |
contravaloare factura ITA-29 / 01.09.2021 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
08.09.2021 |
CAF2021 - 14
|
CAF2021 - 27
|
UMUT ESG CONCEPT SRL SRL |
Contravaloare factura CAF2021 27 din 08.09.2021 |
357.60 |
lei |
|
|
|
07.09.2021 |
CAF2021 - 13
|
CAF2021 - 26
|
Paninat Prod SRL |
Contravaloare factura CAF2021 26 din 07.09.2021 |
432.00 |
lei |
|
|
|
05.09.2021 |
MS - 2
|
MS - 2
|
ALFA SRL |
Contravaloare factura MS 2 din 05.09.2021 |
100.00 |
lei |
|
|
|
02.09.2021 |
MS - 1
|
MS - 1
|
TINCA DANIELA |
Contravaloare factura MS 1 din 02.09.2021 |
2000.00 |
lei |
|
|
|
01.09.2021 |
c2 - 001
|
EUR - 97
|
Nae Corneliu |
contravaloare factura EUR-97 / 09.08.2017 |
850.00 |
lei |
|
|
|
01.09.2021 |
ED - 01
|
ED - 01
|
Tomoiagă Gheorghe |
Contravaloare factura ED 01 din 01.09.2021 |
5000.00 |
lei |
|
|
|
31.08.2021 |
CAF2021 - 12
|
CAF2021 - 25
|
Paninat Prod SRL |
Contravaloare factura CAF2021 25 din 31.08.2021 |
327.60 |
lei |
|
|
|
31.08.2021 |
ED - 01
|
ED - 01
|
Tomoiagă Gheorghe |
Contravaloare factura ED 01 din 31.08.2021 |
1000.00 |
lei |
|
|
|
30.08.2021 |
CAF2021 - 11
|
CAF2021 - 23
|
SORITEX FOOD SRL |
Contravaloare factura CAF2021 23 din 30.08.2021 |
86.40 |
lei |
|
|
|
25.08.2021 |
LRCH - 222
|
LRG - 222
|
Bondolac Natalia PFA |
Contravaloare factura LRG 222 din 25.08.2021 |
7000.00 |
lei |
|
|
|
25.08.2021 |
CAF2021 - 10
|
CAF2021 - 22
|
Paninat Prod SRL |
Contravaloare factura CAF2021 22 din 25.08.2021 |
333.60 |
lei |
|
|
|
25.08.2021 |
CAF2021 - 09
|
CAF2021 - 21
|
SORITEX FOOD SRL |
Contravaloare factura CAF2021 21 din 25.08.2021 |
340.80 |
lei |
|
|
|
21.08.2021 |
CX-01 - 27
|
AX-01-2021 - 51
|
Les Connaisseurs SRL |
Contravaloare factura AX-01-2021 51 din 21.08.2021 |
150.00 |
lei |
|
|
|
19.08.2021 |
KMAC - 292
|
KMA - 00406
|
ASOCIATIA "ÎMPREUNĂ PENTRU NĂNESCU DAVID ANDREI" |
Contravaloare factura KMA 00406 din 19.08.2021 |
4046.00 |
lei |
|
|
|
17.08.2021 |
TM DOM - 001842
|
TM DOM - 0010250
|
ARCA INVESTMENT SRL |
Contravaloare factura TM DOM 0010250 din 17.08.2021 |
4300.19 |
lei |
|
|
|
17.08.2021 |
TM DOM - 001842
|
TM DOM - 0010250
|
Eco Garden SRL |
Contravaloare factura TM DOM 0010250 din 17.08.2021 |
954.74 |
lei |
|
|
|
16.08.2021 |
CAF2021 - 08
|
CAF2021 - 20
|
SORITEX FOOD SRL |
Contravaloare factura CAF2021 20 din 16.08.2021 |
498.00 |
lei |
|
|
|
16.08.2021 |
AX - 1
|
AX - 7
|
Asociatia de Proprietari nr 521 |
Contravaloare factura AX 7 din 16.08.2021 |
100.00 |
lei |
|
|
|
13.08.2021 |
OT7772 - 66355
|
ITR - 11
|
Alta Firma S.R.L. |
contravaloare factura ITR-11 / 05.04.2021 |
200.00 |
lei |
|
|
|
13.08.2021 |
CYB - 113
|
|
A. Brațu Bay SRL |
FACTURA YBL 053 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
13.08.2021 |
CYB - 113
|
YBL - 053
|
A. Brațu Bay SRL |
Contravaloare factura YBL 053 din 13.08.2021 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
12.08.2021 |
CYB - 0112
|
|
A. Brațu Bay SRL |
FACTURA YBL 052 |
4500.00 |
lei |
|
|
|
12.08.2021 |
CYB - 0112
|
YBL - 052
|
A. Brațu Bay SRL |
Contravaloare factura YBL 052 din 12.08.2021 |
4500.00 |
lei |
|
|
|
12.08.2021 |
CAF2021 - 07
|
CAF2021 - 19
|
UMUT ESG CONCEPT SRL SRL |
Contravaloare factura CAF2021 19 din 12.08.2021 |
575.40 |
lei |
|
|
|
10.08.2021 |
ADO - 5656
|
ANE - 6666
|
Sayko Plan S.R.L. |
Contravaloare factura ANE 6666 din 09.08.2021 |
4927.30 |
lei |
|
|
|
08.08.2021 |
ADO - 1
|
ANE - 1
|
Petrica Musteata |
Contravaloare factura ANE 1 din 08.08.2021 |
20.00 |
lei |
|
|
|
06.08.2021 |
- 1943A
|
|
Sayko Plan S.R.L. |
FACTURA NR 2193 DIN 20.07.2021 |
4991.69 |
lei |
|
|
|
06.08.2021 |
CAF2021 - 06
|
CAF2021 - 18
|
Paninat Prod SRL |
Contravaloare factura CAF2021 18 din 06.08.2021 |
580.80 |
lei |
|
|
|
06.08.2021 |
CAF2021 - 05
|
CAF2021 - 17
|
Paninat Prod SRL |
Contravaloare factura CAF2021 17 din 06.08.2021 |
196.80 |
lei |
|
|
|
05.08.2021 |
YBCH - 125
|
|
A. Brațu Bay SRL |
FACTURA YBL 051 |
3000.00 |
lei |
|
|
|
05.08.2021 |
YBCH - 125
|
YBL - 051
|
A. Brațu Bay SRL |
Contravaloare factura YBL 051 din 05.08.2021 |
3000.00 |
lei |
|
|
|
04.08.2021 |
YBCH - 124
|
|
A. Brațu Bay SRL |
FACTURA YBL 050 |
3130.00 |
lei |
|
|
|
04.08.2021 |
YBCH - 124
|
YBL - 050
|
A. Brațu Bay SRL |
Contravaloare factura YBL 050 din 04.08.2021 |
3130.00 |
lei |
|
|
|
03.08.2021 |
ADO -
|
ANE -
|
ALFA SRL |
Contravaloare factura ANE ___ din 03.08.2021 |
549.78 |
lei |
|
|
|
24.07.2021 |
CAF2021 - 04
|
CAF2021 - 16
|
Paninat Prod SRL |
Contravaloare factura CAF2021 16 din 24.07.2021 |
117.00 |
lei |
|
|
|
24.07.2021 |
CAF2021 - 03
|
CAF2021 - 15
|
Paninat Prod SRL |
Contravaloare factura CAF2021 15 din 24.07.2021 |
223.20 |
lei |
|
|
|
16.07.2021 |
55 - 5654
|
|
Ciuciulin gabriel |
asdsad |
1000.00 |
lei |
|
|
|
14.07.2021 |
KMAC - 0283
|
KMA - 00389
|
ASOCIATIA "ÎMPREUNĂ PENTRU NĂNESCU DAVID ANDREI" |
Contravaloare factura KMA 00389 din 14.07.2021 |
4046.00 |
lei |
|
|
|
12.07.2021 |
CX01 - 33
|
AX-01-21 - 47
|
Robimex S.R.L. SRL |
Contravaloare factura AX-01-21 47 din 12.07.2021 |
420.00 |
lei |
|
|
|
09.07.2021 |
ADO -
|
ANE - 2223433691
|
Olivgab Prodimpex S.R.L. |
Contravaloare factura ANE 2223433691 din 06.07.2021 |
3395.00 |
lei |
|
|
|
08.07.2021 |
CAF2021 - 02
|
CAF2021 - 11
|
Paninat Prod SRL |
Contravaloare factura CAF2021 11 din 08.07.2021 |
543.00 |
lei |
|
|
|
05.07.2021 |
ADO - 003
|
ANE - 003
|
GRIGORESCU MIHAIL |
Contravaloare factura ANE 003 din 05.07.2021 |
10000.00 |
lei |
|
|
|
01.07.2021 |
CBNIN - 0-1752
|
|
ADRIAN DANIEL CALIN |
PLATA INTEGRALA FACTURA NR: 0816 |
1000.00 |
lei |
|
|
|
01.07.2021 |
CBNIN - 0816
|
ANE - 0816
|
ADRIAN DANIEL CALIN |
Contravaloare factura ANE 0816 din 01.07.2021 |
1787.64 |
lei |
|
|
|
01.07.2021 |
CBNIN - 0816
|
ANE - 0816
|
ADRIAN DANIEL CALIN |
Contravaloare factura ANE 0816 din 01.07.2021 |
1000.00 |
lei |
|
|
|
25.06.2021 |
KMAC - 0269
|
KMA - 00322
|
ASOCIATIA "ÎMPREUNĂ PENTRU NĂNESCU DAVID ANDREI" |
Contravaloare factura KMA 00322 din 25.06.2021 |
4046.00 |
lei |
|
|
|
23.06.2021 |
-
|
XXX - 39010
|
|
contravaloare factura XXX-39010 / 17.06.2021 |
120.00 |
lei |
|
|
|
19.06.2021 |
CX-01 - 25
|
AX-01-2021 - 43
|
Geserco S.R.L. SRL |
Contravaloare factura AX-01-2021 43 din 19.06.2021 |
110.00 |
lei |
|
|
|
18.06.2021 |
001 - 1
|
|
Hero Drive Delivery S.R.L SRL |
Contravaloarea partiala a facturii 2 |
5.98 |
lei |
|
|
|
15.06.2021 |
CAF2021 - 01
|
CAF2021 - 08
|
UMUT ESG CONCEPT SRL SRL |
Contravaloare factura CAF2021 08 din 15.06.2021 |
321.40 |
lei |
|
|
|
14.06.2021 |
ADO - 0022
|
ANE - 0042
|
PETRINA MIHAELA BANATEANU |
contravaloare factura ANE-0042 / 07.06.2021 |
2000.00 |
lei |
|
|
|
11.06.2021 |
CAF2021 - 07
|
CAF2021 - 07
|
UMUT ESG CONCEPT SRL SRL |
Contravaloare factura CAF2021 07 din 11.06.2021 |
280.80 |
lei |
|
|
|
07.06.2021 |
CC - 254232
|
|
Lucan Ionel Andrei |
inscriere curs frizer |
1500.00 |
lei |
|
|
|
07.06.2021 |
CC - 254232
|
|
Parinti elevi |
|
0.00 |
lei |
|
|
|
07.06.2021 |
ADO - 0017
|
ANE - 0034
|
PETRINA MIHAELA BANATEANU |
contravaloare factura ANE-0034 / 31.05.2021 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
04.06.2021 |
CX - 21
|
AX - 41
|
Jilkim S.R.L. SRL |
Contravaloare factura AX 41 din 04.06.2021 |
100.00 |
lei |
|
|
|
04.06.2021 |
CX - 20
|
AX - 40
|
Vagma Group Distribution S.R.L. SRL |
Contravaloare factura AX 40 din 04.06.2021 |
110.00 |
lei |
|
|
|
03.06.2021 |
CX - 29
|
AX00 - 39
|
Jilkim S.R.L. SRL |
Contravaloare factura AX00 39 din 03.06.2021 |
100.00 |
lei |
|
|
|
02.06.2021 |
A2125 -
|
|
Dirigu SA |
ciuperci |
300.00 |
lei |
|
|
|
01.06.2021 |
GSPFA - 095
|
|
Perla Land S.R.L. |
CV SERVICII DDD FCT 1325 |
800.00 |
lei |
|
|
|
01.06.2021 |
GSPFA - 095
|
|
Grăniceru I. Stere Persoană Fizică Autorizată PFA |
CV SERVICII DDD FCT 1325 |
800.00 |
lei |
|
|
|
31.05.2021 |
ADO - 0011
|
ANE - 0028
|
PETRINA MIHAELA BANATEANU |
contravaloare factura ANE-0028 / 24.05.2021 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
22.05.2021 |
-
|
DEX - 34
|
ALFA SRL |
contravaloare factura DEX-34 / 19.09.2019 |
1350.00 |
lei |
|
|
|
17.05.2021 |
ITB - 0033
|
ITR - 00152
|
FLORIN DRAGOTA |
contravaloare factura ITR-00152 / 10.05.2021 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
17.05.2021 |
AGF -
|
AGF -
|
ccc |
Contravaloare factura AGF ___ din 17.05.2021 |
12.60 |
lei |
|
|
|
16.05.2021 |
AGF - 133
|
AGF - 135
|
ALFA SRL |
Contravaloare factura AGF 135 din 16.05.2021 |
30.00 |
lei |
|
|
|
15.05.2021 |
CEM-MC - 0048
|
GL - 0048
|
SC NOVA QUEEN 2013 SRL SRL |
Contravaloare factura GL 0048 din 15.05.2021 |
4655.28 |
lei |
|
|
|
13.05.2021 |
AGF -
|
AGF -
|
S.C. Flamingo Food Factory SRL |
Contravaloare factura AGF ___ din 13.05.2021 |
140.00 |
lei |
|
|
|
12.05.2021 |
CEM-MC - 0046
|
GL - 0046
|
SC NOVA QUEEN 2013 SRL SRL |
Contravaloare factura GL 0046 din 12.05.2021 |
4777.40 |
lei |
|
|
|
10.05.2021 |
ITB - 0025
|
ITR - 00143
|
FLORIN DRAGOTA |
contravaloare factura ITR-00143 / 03.05.2021 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
10.05.2021 |
AGF - 132
|
AGF - 132
|
BAUM SRL SRL |
Contravaloare factura AGF 132 din 10.05.2021 |
500.00 |
lei |
|
|
|
08.05.2021 |
AC-01-2020 - 19
|
AX-01-2020 - 39
|
Delta Fish Distribution 2003 S.R.L. SRL |
Contravaloare factura AX-01-2020 39 din 08.05.2021 |
150.00 |
lei |
|
|
|
07.05.2021 |
CH1 - 1
|
|
Ion Dumitru |
Agrement Dinamic |
25.00 |
lei |
|
|
|
03.05.2021 |
ITB - 0019
|
ITR - 00135
|
FLORIN DRAGOTA |
contravaloare factura ITR-00135 / 26.04.2021 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
28.04.2021 |
CHAV - 4672
|
AV1243256/ - 93
|
Szasz Ferenc Lorand |
Contravaloare factura AV1243256/01.01.2021 93 din 28.04.2021 |
250.00 |
lei |
|
|
|
27.04.2021 |
hgf - v
|
00 - 09
|
ccc |
contravaloare factura 00-09 / 27.10.2020 |
1250.00 |
lei |
|
|
|
27.04.2021 |
INT - 1
|
ITR - 1
|
ATISCOM SRL |
Contravaloare factura ITR 1 din 27.04.2021 |
2000.00 |
lei |
|
|
|
22.04.2021 |
AXC - 025
|
AX - 39
|
Icool Hvac S.R.L. SRL |
Contravaloare factura AX 39 din 22.04.2021 |
110.00 |
lei |
|
|
|
22.04.2021 |
INT -
|
ITR - 1
|
ALFA SRL |
Contravaloare factura ITR 1 din 22.04.2021 |
0.00 |
lei |
|
|
|
19.04.2021 |
INT -
|
AP - 250
|
Bav Amanet Ifn S.R.L. SRL |
Contravaloare factura AP 250 din 19.04.2021 |
300.00 |
lei |
|
|
|
14.04.2021 |
AX01 - 28
|
AX - 37
|
Caffe River Romania S.R.L. SRL |
Contravaloare factura AX 37 din 14.04.2021 |
120.00 |
lei |
|
|
|
13.04.2021 |
TX - 3332
|
|
sOCIETATEA CIVILA DE EXECUTORI PFA |
Comision confor legii |
270.00 |
lei |
|
|
|
12.04.2021 |
ENC - 2021004
|
|
|
|
1400.00 |
lei |
|
|
|
07.04.2021 |
ITR - 48
|
ITR -
|
Destine Broker De Asigurare S.R.L. SRL |
Contravaloare factura ITR ___ din 07.04.2021 |
33.45 |
lei |
|
|
|
07.04.2021 |
TRU - 48
|
TRU - 57
|
RTEPE SRL SRL |
Contravaloare factura TRU 57 din 07.04.2021 |
45.78 |
lei |
|
|
|
06.04.2021 |
Nr - 5678
|
ax - 594
|
Minerva Daraban |
Luna Feb 256.35 ron si luna Mar 43.65 ron |
300.00 |
lei |
|
|
|
01.04.2021 |
dr MM - 1
|
|
|
consultatie |
150.00 |
lei |
|
|
|
31.03.2021 |
F21COF - 5543
|
|
Modic S.R.L. |
CVAL Factura Nr 31880 , Tip plata Casa in lei ! |
42.55 |
lei |
|
|
|
31.03.2021 |
Ar - 868
|
|
Modic S.R.L. |
CVAL Factura: BO210074159 , Plata prin Banca |
2461.69 |
lei |
|
|
|
29.03.2021 |
B - 09853
|
|
Modic S.R.L. |
CVAL Factura nr 332403291 |
25201.19 |
lei |
|
|
|
29.03.2021 |
B - 08657
|
|
Modic S.R.L. |
CVAL Factura nr : 332403291 , achitat prin Banca !! |
25201.19 |
lei |
|
|
|
28.03.2021 |
INT - 21
|
ITR -
|
Alta Firma S.R.L. SRL |
Contravaloare factura ITR ___ din 28.03.2021 |
210.00 |
lei |
|
|
|
25.03.2021 |
SM - 68954
|
|
Modic S.R.L. |
CVAL FActura : BF0031905, Achitat Casa lei! |
112.51 |
lei |
|
|
|
24.03.2021 |
CX - 01-2021
|
AX-01-2020 - 39
|
Christian'76 Tour S.R.L. SRL |
contravaloare factura AX-01-2020-39 / 24.03.2021 |
110.00 |
lei |
|
|
|
23.03.2021 |
CH - 962
|
|
Modic S.R.L. |
CVAL. FACT. NR. WROV1502962 |
272.96 |
lei |
|
|
|
23.03.2021 |
SM - 345
|
|
Modic S.R.L. |
CVAL FACTURA 1917514 . Achitat casa lei ! |
1048.77 |
lei |
|
|
|
20.03.2021 |
AS - 7676726
|
OMN - 129317
|
Modic S.R.L. |
Contravaloare factura OMN 129317 din 20.03.2021 |
316.82 |
lei |
|
|
|
18.03.2021 |
INT - 0059
|
ITR - 00101
|
CIPRIAN NEGRU PARLOG |
contravaloare factura ITR-00101 / 11.03.2021 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
18.03.2021 |
CH - 159
|
|
Modic S.R.L. |
CVAL. FACT. NR. E0300DVT4I |
4.20 |
lei |
|
|
|
16.03.2021 |
HRBUB 01 -
|
HRBUB -
|
ART-MOOD S.R.L SRL |
Contravaloare factura HRBUB ___ din 16.03.2021 |
100.00 |
lei |
|
|
|
13.03.2021 |
CH - 132
|
|
Modic S.R.L. |
CVAL. FACT. NR. ATX-017964870 |
2379.90 |
lei |
|
|
|
11.03.2021 |
INT - 0054
|
ITR - 0097
|
CIPRIAN NEGRU PARLOG |
contravaloare factura ITR-0097 / 04.03.2021 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
11.03.2021 |
HRBUB - 01
|
HRBUB - 009
|
Serviciul De Medicină Ecvină Și Animale De Rentă S.R.L. |
Contravaloare factura HRBUB 009 din 11.03.2021 |
1500.00 |
lei |
|
|
|
10.03.2021 |
B - Mer5646
|
B - Mer5646
|
Modic S.R.L. |
Contravaloare factura B Mer5646 din 10.03.2021 |
187782.00 |
lei |
|
|
|
06.03.2021 |
0 - 2
|
- 5
|
Alta Firma S.R.L. |
Contravaloare factura 5 din 06.03.2021 |
120.00 |
lei |
|
|
|
04.03.2021 |
INT - 0049
|
ITR - 0092
|
CIPRIAN NEGRU PARLOG |
contravaloare factura ITR-0092 / 25.02.2021 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
27.02.2021 |
0 - 1
|
- 1
|
NARCIS DUMBRAVA |
Contravaloare factura 1 din 27.02.2021 |
530.00 |
lei |
|
|
|
24.02.2021 |
0 - 0
|
- 22
|
Alemar Minimarket S.R.L. SRL |
Contravaloare factura 22 din 24.02.2021 |
800.00 |
lei |
|
|
|
24.02.2021 |
0 -
|
CIC - 0722
|
ARCA INVESTMENT SRL |
contravaloare factura CIC-0722 / 20.08.2020 |
933.82 |
lei |
|
|
|
22.02.2021 |
al - 2
|
vn - 33
|
HARSAN CORNEL IF |
Contravaloare factura vn 33 din 22.02.2021 |
285.60 |
lei |
|
|
|
22.02.2021 |
al - 1
|
vn - 32
|
ALFA SRL |
Contravaloare factura vn 32 din 22.02.2021 |
61.88 |
lei |
|
|
|
22.02.2021 |
al -
|
|
HARSAN CORNEL |
|
270.00 |
lei |
|
|
|
21.02.2021 |
al -
|
vn -
|
Bella Company S.R.L. SRL |
Contravaloare factura vn ___ din 21.02.2021 |
170.00 |
lei |
|
|
|
21.02.2021 |
al -
|
vn -
|
Bella Company S.R.L. SRL |
Contravaloare factura vn ___ din 21.02.2021 |
60.00 |
lei |
|
|
|
18.02.2021 |
hh - 00001
|
hh - 00001
|
Bella Company S.R.L. SRL |
Contravaloare factura hh 00001 din 18.02.2021 |
45.00 |
lei |
|
|
|
18.02.2021 |
hh - 00001
|
hh - 00001
|
BAUM SRL SRL |
Contravaloare factura hh 00001 din 18.02.2021 |
3.00 |
lei |
|
|
|
14.02.2021 |
PVFC - 135
|
PVFC - 135
|
Alemar Minimarket S.R.L. SRL |
Contravaloare factura PVFC 135 din 14.02.2021 |
109.00 |
lei |
|
|
|
11.02.2021 |
AX01 - 30
|
AX - 38
|
Delta Fish Distribution 2003 S.R.L. SRL |
Contravaloare factura AX 38 din 11.02.2021 |
150.00 |
lei |
|
|
|
10.02.2021 |
PTY - 001
|
PTY - 001
|
Ana Top Impex S.R.L. |
Contravaloare factura PTY 001 din 10.02.2021 |
1440.40 |
lei |
|
|
|
07.02.2021 |
MS - 238
|
MS - 1253
|
DANCIU RAUL N |
Contravaloare factura MS 1253 din 07.02.2021 |
4569.60 |
lei |
|
|
|
03.02.2021 |
INT -
|
BBB - 57
|
ALFA SRL |
Contravaloare factura BBB 57 din 03.02.2021 |
2.00 |
lei |
|
|
|
28.01.2021 |
AX01 - 27
|
AX - 36
|
Delta Fish Distribution 2003 S.R.L. SRL |
Contravaloare factura AX 36 din 28.01.2021 |
150.00 |
lei |
|
|
|
28.01.2021 |
INT -
|
|
Alta Firma S.R.L. SRL |
|
600.00 |
lei |
|
|
|
26.01.2021 |
AG PIT - 123
|
|
Beta Solutions 2006 SRL |
|
1000.00 |
lei |
|
|
|
21.01.2021 |
-
|
00 - 09
|
ccc |
contravaloare factura 00-09 / 27.10.2020 |
1250.00 |
lei |
|
|
|
18.01.2021 |
ICT - 0017
|
ITA - 0035
|
ROBERT FLORIN OANCEA |
contravaloare factura ITA-0035 / 11.01.2021 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
14.01.2021 |
YOU - 28
|
KRS - 8
|
Vidmo SRL |
Contravaloare factura KRS 8 din 14.01.2021 |
57120.00 |
lei |
|
|
|
13.01.2021 |
YOU - 27
|
SCH - 4
|
INTERACTIV WELDING SRL SRL |
Contravaloare factura SCH 4 din 13.01.2021 |
420.07 |
lei |
|
|
|
11.01.2021 |
ICT - 0011
|
ITA - 0029
|
ROBERT FLORIN OANCEA |
contravaloare factura ITA-0029 / 04.01.2021 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
30.12.2020 |
RCH - 12014
|
RCAD - 17534
|
EVOLVE MOBILE S.R.L. SRL |
Contravaloare factura RCAD 17534 din 30.12.2020 |
4641.00 |
lei |
|
|
|
29.12.2020 |
YNQ - 0018
|
YOU - 0052
|
ADRIAN MARINEL CUCEA |
contravaloare factura YOU-0052 / 22.12.2020 |
4500.00 |
lei |
|
|
|
28.12.2020 |
RCH - 12011
|
RCAD - 17528
|
EVOLVE MOBILE S.R.L. SRL |
Contravaloare factura RCAD 17528 din 28.12.2020 |
4998.00 |
lei |
|
|
|
28.12.2020 |
ICT - 0014
|
ITA - 0022
|
ROBERT FLORIN OANCEA |
contravaloare factura ITA-0022 / 21.12.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
23.12.2020 |
ITN - 0011
|
ITR - 0036
|
PAUL TUDOR ADAM |
contravaloare factura ITR-0036 / 16.12.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
22.12.2020 |
YNQ - 0022
|
YOU - 0046
|
ADRIAN MARINEL CUCEA |
contravaloare factura YOU-0046 / 15.12.2020 |
4500.00 |
lei |
|
|
|
22.12.2020 |
YNQ - 0014
|
|
ADRIAN MARINEL CUCEA |
contravaloare factura YOU-0046 / 15.12.2020 |
4500.00 |
lei |
|
|
|
22.12.2020 |
YNQ - 0014
|
YOU - 0048
|
ADRIAN MARINEL CUCEA |
contravaloare factura YOU-0048 / 15.12.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
21.12.2020 |
NTS - 257413
|
|
Draghiceanu Alexandru |
Piese Auto + Cheltuieli Transport ( 160 ron + 25 ron ) |
185.00 |
lei |
|
|
|
21.12.2020 |
ICT - 0010
|
ITA - 0017
|
ROBERT FLORIN OANCEA |
contravaloare factura ITA-0017 / 14.12.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
21.12.2020 |
BGP - 455
|
CCS - 008974
|
Asociația Clubul Sportiv Stejarul Pîrcovaci |
contravaloare factura CCS-008974 / 09.12.2020 |
6449.80 |
lei |
|
|
|
16.12.2020 |
YOU - 0022
|
YNQ - 0049
|
FLAVIU CALIN FAGADAR |
contravaloare factura YNQ-0049 / 09.12.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
16.12.2020 |
ITN - 0008
|
ITR - 0032
|
PAUL TUDOR ADAM |
contravaloare factura ITR-0032 / 09.12.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
15.12.2020 |
CSS - 0037
|
CDS - 0063
|
MIRCEA CRISTIAN FLOREA |
contravaloare factura CDS-0063 / 08.12.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
09.12.2020 |
CCS - 008974
|
CCS - 008974
|
Asociația Clubul Sportiv Stejarul Pîrcovaci |
Contravaloare factura CCS 008974 din 09.12.2020 |
6449.80 |
lei |
|
|
|
09.12.2020 |
YOU - 0018
|
YNQ - 0043
|
FLAVIU CALIN FAGADAR |
contravaloare factura YNQ-0043 / 02.12.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
08.12.2020 |
CSS - 0033
|
CDS - 0057
|
MIRCEA CRISTIAN FLOREA |
contravaloare factura CDS-0057 / 01.12.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
02.12.2020 |
YOU - 0014
|
YNQ - 0038
|
FLAVIU CALIN FAGADAR |
contravaloare factura YNQ-0038 / 25.11.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
01.12.2020 |
CSS - 0027
|
CDS - 0051
|
MIRCEA CRISTIAN FLOREA |
contravaloare factura CDS-0051 / 24.11.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
25.11.2020 |
DCS - 0019
|
CDR - 0041
|
DANIEL ONUT IELCIU |
contravaloare factura CDR-0041 / 18.11.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
24.11.2020 |
INT - 0028
|
.ITR - 0056
|
COSTEL VALENTIN NEGRU |
contravaloare factura .ITR-0056 / 17.11.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
21.11.2020 |
CCS - 0026
|
CCS - 25
|
Amass Confort Systems SRL |
Contravaloare factura CCS 25 din 21.11.2020 |
1071000.00 |
lei |
|
|
|
18.11.2020 |
DCS - 0014
|
CDR - 0037
|
DANIEL ONUT IELCIU |
contravaloare factura CDR-0037 / 11.11.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
18.11.2020 |
CCS -
|
CDS -
|
Alta Firma S.R.L. SRL |
Contravaloare factura CDS ___ din 18.11.2020 |
27.37 |
lei |
|
|
|
18.11.2020 |
CCS -
|
CDS -
|
Alta Firma S.R.L. SRL |
Contravaloare factura CDS ___ din 18.11.2020 |
27.37 |
lei |
|
|
|
17.11.2020 |
ADV - 0036
|
YNQ - 0051
|
HORIA LAURENTIU SUCIU |
Contravaloare factura YNQ 0051 din 10.11.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
17.11.2020 |
INT - 0023
|
.ITR - 0051
|
COSTEL VALENTIN NEGRU |
contravaloare factura .ITR-0051 / 10.11.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
16.11.2020 |
CCS - 0037
|
CDS - 0032
|
GABRIEL ACHIM |
Contravaloare factura CDS 0032 din 09.11.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
16.11.2020 |
A - 1
|
A - 1
|
ARCA INVESTMENT SRL |
Contravaloare factura A 1 din 16.11.2020 |
1458.00 |
lei |
|
|
|
14.11.2020 |
AND - 1
|
ANE - 1
|
ADRIAN |
Contravaloare factura ANE 1 din 14.11.2020 |
24.00 |
lei |
|
|
|
13.11.2020 |
CCS - 152
|
CDS - 152
|
ADRIAN |
Contravaloare factura CDS 152 din 13.11.2020 |
1499.40 |
lei |
|
|
|
11.11.2020 |
DCS - 0010
|
CDR - 0032
|
DANIEL ONUT IELCIU |
contravaloare factura CDR-0032 / 04.11.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
10.11.2020 |
ADV - 0031
|
YNQ - 0045
|
HORIA LAURENTIU SUCIU |
Contravaloare factura YNQ 0045 din 03.11.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
10.11.2020 |
INT - 0018
|
ITR - 0047
|
COSTEL VALENTIN NEGRU |
contravaloare factura ITR-0047 / 03.11.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
09.11.2020 |
CCS - 0032
|
CDS - 0024
|
GABRIEL ACHIM |
Contravaloare factura CDS 0024 din 02.11.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
07.11.2020 |
RR - 001
|
|
Buciu Roxana Andreea |
MAsaj de intretinere |
59.00 |
lei |
|
|
|
04.11.2020 |
AND - 0015
|
ANE - 0040
|
MIHAI IULIAN STEFANOV |
Contravaloare factura ANE 0040 din 28.10.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
03.11.2020 |
ADV - 0025
|
YNQ - 0038
|
HORIA LAURENTIU SUCIU |
Contravaloare factura YNQ 0038 din 27.10.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
03.11.2020 |
CCS - 125
|
OP2 - 125
|
POTOCEAN NICOLETA RAMONA |
Contravaloare factura OP2 125 din 03.11.2020 |
5999.98 |
lei |
|
|
|
02.11.2020 |
CCS - 0026
|
CDS - 0019
|
GABRIEL ACHIM |
Contravaloare factura CDS 0019 din 26.10.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
02.11.2020 |
ADV - 0022
|
YNQ - 0035
|
MARIAN STANCU |
Contravaloare factura YNQ 0035 din 26.10.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
02.11.2020 |
ADV - 0021
|
YNQ - 0034
|
STEFAN IONITA |
Contravaloare factura YNQ 0034 din 26.10.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
28.10.2020 |
AAA - 00052
|
|
VLAS GABRIELA MARIA |
TRANSPORT AUSTRIA -ROMANIA |
80.00 |
lei |
|
|
|
28.10.2020 |
AND - 0010
|
ANE - 0032
|
MIHAI IULIAN STEFANOV |
Contravaloare factura ANE 0032 din 21.10.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
26.10.2020 |
ADV - 0018
|
YNQ - 0030
|
MARIAN STANCU |
Contravaloare factura YNQ 0030 din 19.10.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
26.10.2020 |
ADV - 0017
|
YNQ - 0029
|
STEFAN IONITA |
Contravaloare factura YNQ 0029 din 19.10.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
25.10.2020 |
BMM - 054
|
BMM - 0096
|
FLOMIHGLOBALL SRL |
Contravaloare factura BMM 0096 din 25.10.2020 |
800.00 |
lei |
|
|
|
24.10.2020 |
bpg -
|
GDSPRO - 212
|
NICULESCU VASILICA |
Contravaloare factura GDSPRO 212 din 24.10.2020 |
5320.49 |
lei |
|
|
|
23.10.2020 |
bpg - 87
|
BMM - 179
|
Florin Turcu |
Contravaloare factura BMM 179 din 23.10.2020 |
577.50 |
lei |
|
|
|
23.10.2020 |
LDN - 87
|
LDN - 179
|
Florin Turcu |
Contravaloare factura LDN 179 din 23.10.2020 |
654.50 |
lei |
|
|
|
23.10.2020 |
LDN - 87
|
LDN - 179
|
Florin Turcu |
Contravaloare factura LDN 179 din 23.10.2020 |
654.50 |
lei |
|
|
|
23.10.2020 |
LDN - 87
|
H - 20
|
Florin Turcu |
Contravaloare factura H 20 din 23.10.2020 |
654.50 |
lei |
|
|
|
21.10.2020 |
AND - 0007
|
ANE - 0028
|
MIHAI IULIAN STEFANOV |
Contravaloare factura ANE 0028 din 14.10.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
21.10.2020 |
bpg -
|
H20 -
|
Boci SRL SRL |
Contravaloare factura H20 ___ din 21.10.2020 |
98.00 |
lei |
|
|
|
19.10.2020 |
ADV - 0012
|
YNQ - 0024
|
MARIAN STANCU |
Contravaloare factura YNQ 0024 din 12.10.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
19.10.2020 |
ADV - 0011
|
YNQ - 0023
|
STEFAN IONITA |
Contravaloare factura YNQ 0023 din 12.10.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
16.10.2020 |
LDN - 71
|
LDN - 123
|
Mihaela Crina Diaconu |
Contravaloare factura LDN 123 din 16.10.2020 |
609.28 |
lei |
|
|
|
16.10.2020 |
LDN - 71
|
LDN - 125
|
Diaconu Mihaela Crina II |
Contravaloare factura LDN 125 din 16.10.2020 |
629.51 |
lei |
|
|
|
16.10.2020 |
bpg - 45
|
BMM - 20
|
Mihaela Crina Diaconu |
Contravaloare factura BMM 20 din 16.10.2020 |
630.00 |
lei |
|
|
|
15.10.2020 |
bpg -
|
005584 - 531
|
Asociația Clubul Sportiv Stejarul Pîrcovaci |
Contravaloare factura 005584 531 din 15.10.2020 |
3689.00 |
lei |
|
|
|
14.10.2020 |
CSS - 0022
|
CDS - 0042
|
GEORGE COSMIN BUZOEANU |
Contravaloare factura CDS 0042 din 07.10.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
12.10.2020 |
bpg -
|
H20 - 1
|
BALEA ELENA SIMONA |
Contravaloare factura H20 1 din 12.10.2020 |
500.00 |
lei |
|
|
|
07.10.2020 |
CSS - 0016
|
CDS - 0037
|
GEORGE COSMIN BUZOEANU |
Contravaloare factura CDS 0037 din 30.09.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
07.10.2020 |
RM00220 - 1
|
|
Gymster clothing SRL SRL |
Suma servicii si administrare campanii online plus comision agentie luna septembrie 2020 |
2730.00 |
lei |
|
|
|
07.10.2020 |
RM00220 - 1
|
|
Gymster clothing SRL SRL |
Suma servicii si administrare campanii online plus comision agentie luna septembrie 2020 |
0.00 |
lei |
|
|
|
07.10.2020 |
RM00220 - 1
|
|
Gymster clothing SRL SRL |
Suma servicii si admin campanii online plus comision agentie |
2730.00 |
lei |
|
|
|
06.10.2020 |
ITO - 0034
|
ICT - 0032
|
DORU BIRHALA |
Contravaloare factura ICT 0032 din 29.09.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
30.09.2020 |
CSS - 0011
|
CDS - 0032
|
GEORGE COSMIN BUZOEANU |
Contravaloare factura CDS 0032 din 23.09.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
29.09.2020 |
ITO - 0028
|
ICT - 0021
|
DORU BIRHALA |
Contravaloare factura ICT 0021 din 22.09.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
28.09.2020 |
ITO - 0029
|
ITR - 0054
|
MUGUREL ION STANICA |
Contravaloare factura ITR 0054 din 21.09.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
25.09.2020 |
bpg - 7855678
|
NFK41 - 10040054
|
sulreym PFA |
Contravaloare factura NFK41 10040054 din 25.09.2020 |
0.00 |
lei |
|
|
|
22.09.2020 |
ITO - 0022
|
ICT - 0017
|
DORU BIRHALA |
Contravaloare factura ICT 0017 din 15.09.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
22.09.2020 |
YOU - 0016
|
YNQ - 0027
|
BOGDAN MARIAN CIPLEU |
Contravaloare factura YNQ 0027 din 15.09.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
22.09.2020 |
bpg -
|
S/N:DB -
|
Boci SRL SRL |
Contravaloare factura S/N:DB ___ din 22.09.2020 |
178.50 |
lei |
|
|
|
21.09.2020 |
ITO - 0023
|
ITR - 0049
|
MUGUREL ION STANICA |
Contravaloare factura ITR 0049 din 14.09.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
16.09.2020 |
ANO - 0023
|
AND - 0021
|
GEORGE MITITELU |
Contravaloare factura AND 0021 din 09.09.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
15.09.2020 |
S/N:DB - 9876954
|
S/N:DB - 9876954
|
IRINEL MANUEL ANDRONACHE |
Contravaloare factura S/N:DB 9876954 din 15.09.2020 |
678.80 |
lei |
|
|
|
15.09.2020 |
YOU - 0011
|
YNQ - 0022
|
BOGDAN MARIAN CIPLEU |
Contravaloare factura YNQ 0022 din 08.09.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
14.09.2020 |
SCH - 6512447
|
SCH - 118945
|
INTERACTIV WELDING SRL SRL |
Contravaloare factura SCH 118945 din 14.09.2020 |
922.01 |
lei |
|
|
|
14.09.2020 |
ITO - 0017
|
ITR - 0044
|
MUGUREL ION STANICA |
Contravaloare factura ITR 0044 din 07.09.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
09.09.2020 |
ANO - 0014
|
AND - 0016
|
GEORGE MITITELU |
Contravaloare factura AND 0016 din 02.09.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
08.09.2020 |
YOU - 006
|
YNQ - 0014
|
BOGDAN MARIAN CIPLEU |
Contravaloare factura YNQ 0014 din 01.09.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
06.09.2020 |
- 3
|
CIC - 0771
|
Florax Cleaning Serv Srl |
CV FF 3/06.09.2012 |
269.20 |
lei |
|
|
|
04.09.2020 |
ECO - 98
|
ECO - 134
|
PF MARES MIHAELA DANIELA |
contravaloare factura ECO-134 / 04.09.2020 |
2100.00 |
lei |
|
|
|
02.09.2020 |
ADS - 0019
|
YQE - 0033
|
LAURENTIU ANDRIAN |
Contravaloare factura YQE 0033 din 26.08.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
31.08.2020 |
ADV - 0032
|
YNQ - 0060
|
GHEORGHE ION |
Contravaloare factura YNQ 0060 din 24.08.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
31.08.2020 |
bpg - 0001
|
HRBUB 002 -
|
ALFA SRL |
Contravaloare factura HRBUB 002 ___ din 31.08.2020 |
119.00 |
lei |
|
|
|
27.08.2020 |
bpg -
|
bpg -
|
BALEA ELENA SIMONA |
Contravaloare factura bpg ___ din 27.08.2020 |
80.00 |
lei |
|
|
|
27.08.2020 |
bpg -
|
ABC - 101
|
Alin For You S.R.L. PFA |
scaun gh |
1120.00 |
lei |
|
|
|
26.08.2020 |
AVD - 0026
|
YNI - 0027
|
NICU VLAD |
Contravaloare factura YNI 0027 din 19.08.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
26.08.2020 |
ADS - 0011
|
YQE - 0026
|
LAURENTIU ANDRIAN |
Contravaloare factura YQE 0026 din 19.08.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
24.08.2020 |
ADR - 3078
|
|
Composesoratul Urbarialistilor |
FACTURA PRC. NR. 3078 |
170.00 |
lei |
|
|
|
24.08.2020 |
ADV - 0019
|
YNQ - 0052
|
GHEORGHE ION |
Contravaloare factura YNQ 0052 din 17.08.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
24.08.2020 |
LC -
|
ABC - 2
|
Brd Finance Ifn S.A. SA |
Contravaloare factura ABC 2 din 24.08.2020 |
23800.00 |
lei |
|
|
|
24.08.2020 |
LC -
|
ABC - 1
|
Brd Finance Ifn S.A. SA |
Contravaloare factura ABC 1 din 24.08.2020 |
20000.00 |
lei |
|
|
|
23.08.2020 |
LC - 1
|
ABC - 1
|
sulreym PFA |
Contravaloare factura ABC 1 din 23.08.2020 |
24.00 |
lei |
|
|
|
21.08.2020 |
SE-L - 123456
|
SE-L - 123456
|
IANO MARIA |
Contravaloare factura SE-L 123456 din 21.08.2020 |
250.00 |
lei |
|
|
|
19.08.2020 |
AVD - 0019
|
YNI - 0022
|
NICU VLAD |
Contravaloare factura YNI 0022 din 12.08.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
19.08.2020 |
ADS - 0008
|
YQE - 0017
|
LAURENTIU ANDRIAN |
Contravaloare factura YQE 0017 din 12.08.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
17.08.2020 |
ADV - 0012
|
YNQ - 0044
|
GHEORGHE ION |
Contravaloare factura YNQ 0044 din 10.08.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
17.08.2020 |
LC - 1
|
ABC - 1
|
Alemar Minimarket S.R.L. SRL |
Contravaloare factura ABC 1 din 17.08.2020 |
200.00 |
lei |
|
|
|
12.08.2020 |
AVD - 0014
|
YNI - 0018
|
NICU VLAD |
Contravaloare factura YNI 0018 din 05.08.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
10.08.2020 |
TD - 24
|
|
Alin For You S.R.L. PFA |
incasare fara factura |
50.00 |
lei |
|
|
|
10.08.2020 |
TD - 12
|
|
adrian adrian |
intretinere luna august |
55.00 |
lei |
|
|
|
04.08.2020 |
CCS - 0023
|
CDC - 0032
|
AUREL RUS |
Contravaloare factura CDC 0032 din 28.07.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
03.08.2020 |
YUI - 0011
|
YOU - 0053
|
GORAN SABLICI |
Contravaloare factura YOU 0053 din 27.07.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
03.08.2020 |
bpg - 15
|
S/N:DB - 41
|
LA FEDERATION FRUITIERE SRL |
Contravaloare factura S/N:DB 41 din 03.08.2020 |
3436.08 |
lei |
|
|
|
03.08.2020 |
bpg -
|
S/N:DB - 39
|
LA FEDERATION FRUITIERE SRL |
Contravaloare factura S/N:DB 39 din 03.08.2020 |
4905.00 |
lei |
|
|
|
02.08.2020 |
YQU - 0028
|
YNI - 0025
|
CRISTIAN PETRU DUMITRAS |
Contravaloare factura YNI 0025 din 26.07.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
31.07.2020 |
YVR - 0049
|
YNV - 0023
|
GEORGE RAZVAN VULTUR |
Contravaloare factura YNV 0023 din 24.07.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
29.07.2020 |
LC -
|
XY - 33
|
Edy Metal S.R.L. SRL |
Contravaloare factura XY 33 din 29.07.2020 |
76.44 |
lei |
|
|
|
28.07.2020 |
CCS - 0018
|
CDC - 0026
|
AUREL RUS |
Contravaloare factura CDC 0026 din 21.07.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
27.07.2020 |
YNQ - 0044
|
YOU - 0042
|
GORAN SABLICI |
Contravaloare factura YOU 0042 din 20.07.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
26.07.2020 |
YQU - 0020
|
YNI - 0019
|
CRISTIAN PETRU DUMITRAS |
Contravaloare factura YNI 0019 din 19.07.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
24.07.2020 |
YVR - 0040
|
YNV - 0019
|
GEORGE RAZVAN VULTUR |
Contravaloare factura YNV 0019 din 17.07.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
24.07.2020 |
AC-01-2020 - 18
|
AX-01-2020 - 30
|
Astormueller S.R.L. SRL |
Contravaloare factura AX-01-2020 30 din 24.07.2020 |
140.00 |
lei |
|
|
|
21.07.2020 |
CCS - 0010
|
CDC - 0019
|
AUREL RUS |
Contravaloare factura CDC 0019 din 14.07.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
20.07.2020 |
YNQ - 0012
|
YOU - 0031
|
GORAN SABLICI |
Contravaloare factura YOU 0031 din 13.07.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
20.07.2020 |
LC - 4
|
LRN - 0010
|
IONUT GABRIEL IOANITESCU |
Contravaloare factura LRN 0010 din 27.06.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
20.07.2020 |
LC -
|
sueu -
|
Alemar Minimarket S.R.L. SRL |
Contravaloare factura sueu ___ din 20.07.2020 |
4500.00 |
lei |
|
|
|
19.07.2020 |
YQU - 0016
|
YNI - 0011
|
CRISTIAN PETRU DUMITRAS |
Contravaloare factura YNI 0011 din 12.07.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
17.07.2020 |
YVR - 0032
|
YNV - 0012
|
GEORGE RAZVAN VULTUR |
Contravaloare factura YNV 0012 din 10.07.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
17.07.2020 |
CSC - 0029
|
CDC - 0022
|
IONUT GABRIEL IOANITESCU |
Contravaloare factura CDC 0022 din 10.07.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
16.07.2020 |
LC - 3
|
|
Geruto SRL |
asd |
101.00 |
lei |
|
|
|
10.07.2020 |
CSC - 0023
|
CDC - 0016
|
IONUT GABRIEL IOANITESCU |
Contravaloare factura CDC 0016 din 03.07.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
04.07.2020 |
LC - 001
|
LC - 123
|
Alin For You S.R.L. PFA |
Contravaloare factura LC 123 din 04.07.2020 |
560.00 |
lei |
|
|
|
04.07.2020 |
LC - 2
|
STJ2 - 746
|
Alin For You S.R.L. PFA |
contravaloare factura STJ2-746 / 24.04.2020 |
20.00 |
lei |
|
|
|
03.07.2020 |
CSC - 0017
|
CDC - 0012
|
IONUT GABRIEL IOANITESCU |
contravaloare factura CDC-0012 / 27.06.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
03.07.2020 |
bpg - 12
|
S/N:IF - 34
|
LA FEDERATION FRUITIERE SRL |
Contravaloare factura S/N:IF 34 din 03.07.2020 |
4974.20 |
lei |
|
|
|
03.07.2020 |
LC -
|
LC -
|
ALFA SRL |
Contravaloare factura LC ___ din 03.07.2020 |
400.00 |
lei |
|
|
|
02.07.2020 |
SER - 002
|
SER - 002
|
OVIDIU BOTOS |
Contravaloare factura SER 002 din 02.07.2020 |
966.20 |
lei |
|
|
|
02.07.2020 |
SER - 002
|
SER - 002
|
OVIDIU BOTOS |
Contravaloare factura SER 002 din 02.07.2020 |
966.20 |
lei |
|
|
|
02.07.2020 |
SER - 002
|
SER - 002
|
OVIDIU BOTOS |
Contravaloare factura SER 002 din 02.07.2020 |
950.00 |
lei |
|
|
|
02.07.2020 |
SER - 02
|
SER - 002
|
OVIDIU BOTOS |
Contravaloare factura SER 002 din 02.07.2020 |
966.20 |
lei |
|
|
|
30.06.2020 |
-
|
SCD - 5
|
Dante International S.A. SA |
Contravaloare factura SCD 5 din 30.06.2020 |
423.00 |
lei |
|
|
|
26.06.2020 |
xx - 234
|
2967 - 4
|
Cornea laurentiu PFA |
Contravaloare factura 2967 4 din 26.06.2020 |
190.40 |
lei |
|
|
|
25.06.2020 |
DIS - 6554987
|
2967 - 2
|
INTERACTIV WELDING SRL SRL |
Contravaloare factura 2967 2 din 25.06.2020 |
180.00 |
lei |
|
|
|
25.06.2020 |
-
|
2967 - 1
|
Vlad & Sergiu Taxi S.R.L. |
Contravaloare factura 2967 1 din 25.06.2020 |
3567.00 |
lei |
|
|
|
21.06.2020 |
- 1497
|
2967 -
|
Dose Cafe S.R.L. |
Contravaloare factura 2967 din 21.06.2020 |
500.00 |
lei |
|
|
|
18.06.2020 |
chps - 5454
|
1 -
|
ROSU IONUT PFA |
Contravaloare factura 1 ___ din 19.06.2020 |
99.49 |
lei |
|
|
|
18.06.2020 |
chps - 5454
|
1 -
|
ROSU IONUT PFA |
Contravaloare factura 1 ___ din 19.06.2020 |
99.49 |
lei |
|
|
|
18.06.2020 |
chps - 5454
|
1 -
|
ROSU IONUT PFA |
Contravaloare factura 1 ___ din 19.06.2020 |
99.49 |
lei |
|
|
|
18.06.2020 |
chps - 5454
|
1 -
|
ROSU IONUT PFA |
Contravaloare factura 1 ___ din 19.06.2020 |
99.49 |
lei |
|
|
|
18.06.2020 |
chps - 5454
|
1 -
|
ROSU IONUT PFA |
Contravaloare factura 1 ___ din 19.06.2020 |
99.49 |
lei |
|
|
|
18.06.2020 |
chps - 5454
|
1 -
|
ROSU IONUT PFA |
Contravaloare factura 1 ___ din 19.06.2020 |
99.49 |
lei |
|
|
|
17.06.2020 |
chps - 6554987
|
1 - fsp
|
PAUNA FLORIN |
Contravaloare factura 1 fsp din 17.06.2020 |
267.33 |
lei |
|
|
|
06.06.2020 |
Ppt - 2
|
Ppt - 15
|
Alin For You S.R.L. PFA |
Contravaloare factura Ppt 15 din 06.06.2020 |
714.00 |
lei |
|
|
|
02.06.2020 |
AKS - 1
|
AKSP - 1
|
Boci SRL SRL |
Contravaloare factura AKSP 1 din 29.05.2020 |
297.50 |
lei |
|
|
|
29.05.2020 |
AKS -
|
1 -
|
Borsec PFA |
Contravaloare factura 1 ___ din 29.05.2020 |
119.00 |
lei |
|
|
|
28.05.2020 |
EDSC -
|
EBF - 89
|
ART-MOOD S.R.L SRL |
Contravaloare factura EBF 89 din 28.05.2020 |
4034.10 |
lei |
|
|
|
26.05.2020 |
EDSC - 01
|
EDS - 01
|
Boci SRL SRL |
contravaloare factura EDS-01 / 26.05.2020 |
300.00 |
lei |
|
|
|
26.05.2020 |
EDSC -
|
EDS - 01
|
Boci SRL SRL |
contravaloare factura EDS-01 / 26.05.2020 |
300.00 |
lei |
|
|
|
25.05.2020 |
STAN - 692
|
DGI - 96
|
Alemar Minimarket S.R.L. SRL |
contravaloare factura DGI-96 / 24.07.2017 |
350100.00 |
lei |
|
|
|
14.05.2020 |
SCHMITZ - 54654
|
SCHMITZ - 23781
|
INTERACTIV WELDING SRL SRL |
Contravaloare factura SCHMITZ 23781 din 14.05.2020 |
405.46 |
lei |
|
|
|
14.05.2020 |
SCHMITZ - 3225
|
-
|
INTERACTIV WELDING SRL SRL |
Contravaloare factura ___ din 14.05.2020 |
400.70 |
lei |
|
|
|
03.05.2020 |
STJ2 -
|
-
|
S.C. ECO GARDEN SRL SRL |
Contravaloare factura ___ din 03.05.2020 |
300.00 |
lei |
|
|
|
01.05.2020 |
STJ2 - 691
|
AAF - 102
|
Batanas |
contravaloare factura AAF-102 / 28.02.2019 |
105.00 |
lei |
|
|
|
01.05.2020 |
STJ2 - 690
|
CIR - 6
|
Andreea PFA |
contravaloare factura CIR-6 / 25.10.2019 |
30.00 |
lei |
|
|
|
29.04.2020 |
STJ2 - 689
|
|
Gedeon S.R.L. |
incasare conform contract nr. 42252493011100 |
200.00 |
lei |
|
|
|
28.04.2020 |
STJ2 - 688
|
STJ2 - 749
|
INTERACTIV WELDING SRL SRL |
Contravaloare factura STJ2 749 din 28.04.2020 |
239.20 |
lei |
|
|
|
28.04.2020 |
STJ2 - 687
|
STJ2 - 748
|
INTERACTIV WELDING SRL SRL |
Contravaloare factura STJ2 748 din 28.04.2020 |
239.20 |
lei |
|
|
|
18.04.2020 |
NIK - 0071
|
NIK - 57029.03.2
|
Kubala Tools Romania S.R.L. SRL |
Contravaloare factura NIK 57029.03.2 din 18.04.2020 |
4284.00 |
lei |
|
|
|
13.04.2020 |
STJ2 -
|
STJ2 -
|
cioromel |
Contravaloare factura STJ2 ___ din 13.04.2020 |
143.99 |
lei |
|
|
|
12.04.2020 |
STJ2 -
|
STJ2 -
|
sulreym PFA |
Contravaloare factura STJ2 ___ din 12.04.2020 |
14.97 |
lei |
|
|
|
08.04.2020 |
STJ2 - 686
|
|
Johann Bach |
contrav. cirus iana |
0.00 |
lei |
|
|
|
08.04.2020 |
STJ2 - 685
|
|
Andreea PFA |
contrav. cirus iana |
95.00 |
lei |
|
|
|
03.04.2020 |
STJ2 -
|
STJ2 -
|
EURO-BODY SRL |
Contravaloare factura STJ2 ___ din 03.04.2020 |
159.46 |
lei |
|
|
|
31.03.2020 |
STJ2 - 685
|
STJ2 - 746
|
Serafic Simbol S.R.L. |
Contravaloare factura STJ2 746 din 31.03.2020 |
345.00 |
lei |
|
|
|
30.03.2020 |
STJ2 - 685
|
|
Serafic Simbol S.R.L. |
C/V FACTURA STJ2 746 / 30.03.2020 |
345.00 |
lei |
|
|
|
26.02.2020 |
a - 1
|
a -
|
sulreym PFA |
Contravaloare factura a ___ din 26.02.2020 |
6540.00 |
lei |
|
|
|
20.02.2020 |
CH -
|
PF - 009
|
CODE NAME SRL |
Contravaloare factura PF 009 din 20.02.2020 |
900.00 |
lei |
|
|
|
12.02.2020 |
GCB - 0001
|
DGI - 96
|
Alemar Minimarket S.R.L. SRL |
contravaloare factura DGI-96 / 24.07.2017 |
350.00 |
lei |
|
|
|
02.02.2020 |
CH AC - 0001
|
FF AC - 0001
|
Beschin Andrei |
Contravaloare factura FF AC 0001 din 02.02.2020 |
100.01 |
lei |
|
|
|
02.02.2020 |
fd - 5
|
|
ART-MOOD S.R.L SRL |
dfsfds |
2545.00 |
lei |
|
|
|
02.02.2020 |
CH - 5
|
F - 25
|
Asociatia Culturala Voces-Proart |
Contravaloare factura F 25 din 02.02.2020 |
65.60 |
lei |
|
|
|
30.01.2020 |
CH - 12
|
F - 23
|
ART-MOOD S.R.L SRL |
Contravaloare factura F 23 din 30.01.2020 |
95.20 |
lei |
|
|
|
30.01.2020 |
CH - 2
|
F - 23
|
ART-MOOD S.R.L SRL |
Contravaloare factura F 23 din 30.01.2020 |
107.10 |
lei |
|
|
|
29.01.2020 |
CH - 133
|
F - 512
|
Stanciu Lelia Cristina |
contravaloare factura F-512 / 29.01.2020 |
4165.00 |
lei |
|
|
|
29.01.2020 |
CH - 133
|
F - 512
|
Stanciu Lelia Cristina |
contravaloare factura F-512 / 29.01.2020 |
4165.00 |
lei |
|
|
|
28.01.2020 |
CH - 11
|
BS - 206
|
Ursul Polar SRL |
Contravaloare factura BS 206 din 28.01.2020 |
366.52 |
lei |
|
|
|
26.01.2020 |
CH - 10
|
CIR - 4
|
Borsec PFA |
contravaloare factura CIR-4 / 23.10.2019 |
4416.11 |
lei |
|
|
|
26.01.2020 |
CH - 9
|
|
Asociatia Culturala Voces-Proart |
|
555.00 |
lei |
|
|
|
23.01.2020 |
CH -
|
BS -
|
Alin For You S.R.L. PFA |
Contravaloare factura BS ___ din 23.01.2020 |
123.00 |
lei |
|
|
|
21.01.2020 |
CH - 8
|
|
LUMINITA PARASCHIV |
Intretinerea |
300.00 |
lei |
|
|
|
16.01.2020 |
CH - 7
|
SL - 203
|
ART-MOOD S.R.L SRL |
Contravaloare factura SL 203 din 16.01.2020 |
126.00 |
lei |
|
|
|
13.01.2020 |
CH - 6
|
F - 512
|
Serbescu Ion Adrian |
contravaloare factura F-512 / 13.01.2020 |
1100.75 |
lei |
|
|
|
10.01.2020 |
CHI - 15
|
|
Eco Garden SRL |
CV FACT: Seria POP Nr.22 |
300.00 |
lei |
|
|
|
10.01.2020 |
CHI - 15
|
|
Eco Garden SRL |
|
300.00 |
lei |
|
|
|
10.01.2020 |
CHI - 15
|
POP - 22
|
Eco Garden SRL |
Contravaloare factura POP 22 din 10.01.2020 |
300.00 |
lei |
|
|
|
10.12.2019 |
CH -
|
La - 342
|
mic SRL |
Contravaloare factura La 342 din 16.05.2019 |
4462.50 |
lei |
|
|
|
09.12.2019 |
CH - 5
|
|
Teatrul Maghiar De Stat |
C/V FACT. MS 30/09.12.2019 |
3600.00 |
lei |
|
|
|
08.12.2019 |
CH - 4
|
|
Asociatia Culturala Voces-Proart |
Contravaloare fact nr. 004/08.12.2019 |
1020.00 |
lei |
|
|
|
05.12.2019 |
CH -
|
- 1
|
ALFA SRL |
Contravaloare factura 1 din 05.12.2019 |
500.00 |
lei |
|
|
|
28.11.2019 |
CH - 3
|
AIA II - 206
|
Risk Management Grup Broker De Asigurare S.R.L. SRL |
Contravaloare factura AIA II 206 din 31.10.2019 |
4124.75 |
lei |
|
|
|
24.11.2019 |
CH - 2
|
|
marius |
poze 13x18 |
36.00 |
lei |
|
|
|
21.11.2019 |
CH - 01
|
|
Alin For You S.R.L. |
|
0.00 |
lei |
|
|
|
05.11.2019 |
CH - 5
|
|
|
|
0.00 |
lei |
|
|
|
05.11.2019 |
CH - 4
|
NORD - 214
|
BREBENEL MARIAN |
contravaloare factura NORD-214 / 15.11.2017 |
13685.00 |
lei |
|
|
|
04.11.2019 |
CH - 3
|
|
Carpat Sticks S.R.L. |
incasare bv 260819 |
876.00 |
lei |
|
|
|
25.10.2019 |
CH - 2
|
CIR - 5
|
Office Support & Travel Consultant S.R.L. |
Contravaloare factura CIR 5 din 25.10.2019 |
100.00 |
lei |
|
|
|
25.10.2019 |
CH -
|
CIR -
|
Office Support & Travel Consultant S.R.L. |
Contravaloare factura CIR ___ din 25.10.2019 |
100.00 |
lei |
|
|
|
25.10.2019 |
CH -
|
CIR -
|
Office Support & Travel Consultant S.R.L. |
Contravaloare factura CIR ___ din 25.10.2019 |
100.00 |
lei |
|
|
|
17.10.2019 |
CH - 1
|
HH - 1
|
AGRO NEGOCE S.R.L SRL |
contravaloare factura HH-1 / 17.10.2019 |
120.00 |
lei |
|
|
|
10.10.2019 |
- 1
|
|
BUTEANU CALIN |
Contravaloarea servicii |
100.00 |
lei |
|
|
|
09.10.2019 |
-
|
bvi - bvi0065
|
Batanas |
Contravaloare factura bvi bvi0065 din 09.10.2019 |
45.00 |
lei |
|
|
|
01.10.2019 |
-
|
VP - 0100
|
International Brands Diffusion LDT SRL |
Contravaloare factura VP 0100 din 01.10.2019 |
100.00 |
lei |
|
|
|
27.09.2019 |
C201917 - 17f
|
F201907 - 8
|
ATISCOM SRL |
macarale |
2500.00 |
lei |
|
|
|
24.09.2019 |
C201917 - 17e
|
|
JOHN DOE |
Contributie septembrie |
250.00 |
lei |
|
|
|
24.09.2019 |
C201917 - 17d
|
|
Beschin Andrei |
Contributie august |
180.00 |
lei |
|
|
|
24.09.2019 |
C201917 - 17c
|
|
ALFA SRL |
contributi septembrie |
250.00 |
lei |
|
|
|
19.09.2019 |
C201917 - 17b
|
|
Sayko Plan S.R.L. |
partial factura nr 9 |
1000.00 |
lei |
|
|
|
15.09.2019 |
C201917 - 17a
|
GRV - 17
|
Alemar Minimarket S.R.L. SRL |
Contravaloare factura GRV 17 din 15.09.2019 |
34.00 |
lei |
|
|
|
06.08.2019 |
CLT - 46
|
BT - 34
|
AGRO NEGOCE S.R.L SRL |
Contravaloare factura BT 34 din 06.08.2019 |
654.00 |
lei |
|
|
|
06.08.2019 |
GT - 23
|
|
|
avans |
100.00 |
lei |
|
|
|
28.07.2019 |
CHIT17 AND - 18
|
E - 17
|
DIRIGU SA |
contravaloare factura E-17 / 14.07.2019 |
1000.62 |
lei |
|
|
|
15.07.2019 |
30000 - 0755555555
|
KM - ..........
|
International Brands Diffusion LDT SRL |
contravaloare factura KM-....14...... / 15.07.2019 |
4775.00 |
lei |
|
|
|
15.07.2019 |
C201917 - 35799
|
3000 - 0753333333
|
ALFA SRL |
Contravaloare factura 3000 0753333333 din 15.07.2019 |
6474.60 |
lei |
|
|
|
14.07.2019 |
C201907 - 4
|
|
CODE NAME SRL |
plata factura seria 1 |
0.00 |
lei |
|
|
|
14.07.2019 |
C201907 - 3
|
F201907 - 3
|
DIRIGU SRL SRL |
Contravaloare factura F201907 3 din 14.07.2019 |
993.65 |
lei |
|
|
|
14.07.2019 |
C201907 -
|
F201907 -
|
|
Contravaloare factura F201907 ___ din 14.07.2019 |
1000.00 |
lei |
|
|
|
14.07.2019 |
C201907 -
|
|
|
Cazare turistica |
210.00 |
lei |
|
|
|
13.07.2019 |
C201907 - 2
|
F201907 - 1
|
Dirigu SA |
Contravaloare factura F201907 1 din 13.07.2019 |
1000.00 |
lei |
|
|
|
11.07.2019 |
C201907 - 1
|
F201907 - 0001
|
NN E |
Contravaloare factura F201907 0001 din 11.07.2019 |
156.60 |
lei |
|
|
|
11.07.2019 |
P1522 - 1
|
p 1522 - 2
|
CICLO SRL SRL |
Contravaloare factura p 1522 2 din 11.07.2019 |
8.77 |
lei |
|
|
|
11.07.2019 |
C201907 -
|
F201907 -
|
ART-MOOD S.R.L SRL |
Contravaloare factura F201907 ___ din 11.07.2019 |
10.00 |
lei |
|
|
|
09.07.2019 |
M 23 - 1426
|
p 1522 - 1522
|
CODREANU MIRELA |
Contravaloare factura p 1522 1522 din 09.07.2019 |
12.60 |
lei |
|
|
|
09.07.2019 |
P1522 -
|
|
BUTEANU CALIN |
CV FACTURA CAZARE +TRATAMENT 26,07,19-2-08,19 P 1522 |
2394.00 |
lei |
|
|
|
09.07.2019 |
M -
|
p -
|
BALEA ELENA SIMONA |
|
2362.50 |
lei |
|
|
|
08.07.2019 |
M -
|
|
|
|
0.00 |
lei |
|
|
|
19.06.2019 |
M - 6489
|
CICL - 1522022
|
CEMS TEHNOLOGII SRL |
Contravaloare factura CICL 1522022 din 19.06.2019 |
4046.00 |
lei |
|
|
|
07.06.2019 |
M - 29
|
Ian - 246
|
ALFA SRL |
Contravaloare factura Ian 246 din 07.06.2019 |
77.60 |
lei |
|
|
|
04.06.2019 |
M -
|
|
|
|
0.00 |
lei |
|
|
|
24.05.2019 |
M - 28
|
AAA - 1009
|
AGRO NEGOCE S.R.L SRL |
contravaloare factura AAA-1009 / 17.04.2019 |
149.94 |
lei |
|
|
|
23.05.2019 |
M -
|
PCV -
|
BALEA ELENA SIMONA |
Contravaloare factura PCV ___ din 23.05.2019 |
17.85 |
lei |
|
|
|
21.05.2019 |
M - 27
|
PCV - 29
|
Dante International S.A. SA |
Contravaloare factura PCV 29 din 21.05.2019 |
80000.00 |
lei |
|
|
|
19.05.2019 |
LA - 0025
|
PCV - 0027
|
Colţul câmpului SRL |
Contravaloare factura PCV 0027 din 19.05.2019 |
20.00 |
lei |
|
|
|
19.05.2019 |
LA - 26
|
PCV - 28
|
CODE NAME SRL |
Contravaloare factura PCV 28 din 19.05.2019 |
20.00 |
lei |
|
|
|
19.05.2019 |
ddd - 22
|
ADF - 243
|
SC FLAME SRL SRL |
Contravaloare factura ADF 243 din 19.05.2021 |
3650.00 |
lei |
|
|
|
18.05.2019 |
M -
|
- - 18
|
adrian adrian |
Contravaloare factura - 18 din 18.05.2019 |
59.93 |
lei |
|
|
|
11.05.2019 |
M - 2
|
M - 2
|
Alemar Minimarket S.R.L. SRL |
Contravaloare factura M 2 din 11.05.2019 |
40.00 |
lei |
|
|
|
09.05.2019 |
-
|
|
|
|
0.00 |
lei |
|
|
|
29.04.2019 |
AAA - 15
|
Z - 1248
|
Vlad & Sergiu Taxi S.R.L. |
Contravaloare factura Z 1248 din 29.04.2019 |
4950.40 |
lei |
|
|
|
23.04.2019 |
AAA - 14
|
Z - 786
|
MAKIMONO SRL |
Contravaloare factura Z 786 din 23.04.2019 |
1109.08 |
lei |
|
|
|
23.04.2019 |
AAA - 13
|
Z - 786
|
Sorin Micu |
Contravaloare factura Z 786 din 23.04.2019 |
26.18 |
lei |
|
|
|
17.04.2019 |
AAA - 12
|
AAA - 1008
|
ERC SPEED TRANS SRL SRL |
Contravaloare factura AAA 1008 din 17.04.2019 |
1666.00 |
lei |
|
|
|
11.04.2019 |
BC - 1451
|
BC - 1995
|
Ond Legal Express S.R.L. |
Contravaloare factura BC 1995 din 11.04.2019 |
3654.49 |
lei |
|
|
|
05.04.2019 |
vv - 444
|
AAA - 8999
|
MAKIMONO SRL |
Contravaloare factura AAA 8999 din 05.04.2019 |
25.00 |
lei |
|
|
|
02.04.2019 |
MM - 0024
|
M - 0026
|
Alin For You S.R.L. |
contravaloare factura M-0026 / 02.04.2019 |
400.00 |
lei |
|
|
|
27.03.2019 |
RIM - 91
|
RIM - 95
|
AGRO NEGOCE S.R.L SRL |
Contravaloare factura RIM 95 din 31.01.2019 |
2201.80 |
lei |
|
|
|
27.03.2019 |
RIM - 91
|
RIM - 95
|
AGRO NEGOCE SRL |
contravaloare factura RIM-95 / 31.01.2019 |
2403.80 |
lei |
|
|
|
20.03.2019 |
ffd - 2019001
|
AAA -
|
Fabrica de produse Apicole SA |
Contravaloare factura AAA ___ din 20.03.2019 |
238.00 |
lei |
|
|
|
28.02.2019 |
MIX -
|
AAF - 101
|
MAKIMONO SRL |
Contravaloare factura AAF 101 din 28.02.2019 |
28.56 |
lei |
|
|
|
22.02.2019 |
MIX -
|
AAF -
|
CODE NAME SRL |
Contravaloare factura AAF ___ din 22.02.2019 |
119.00 |
lei |
|
|
|
16.02.2019 |
MIX - 1
|
AAF -
|
Carpat Sticks S.R.L. |
Contravaloare factura AAF ___ din 16.02.2019 |
17.85 |
lei |
|
|
|
01.02.2019 |
LA - 001
|
LA - 001
|
CODE NAME SRL |
Contravaloare factura LA 001 din 01.02.2019 |
20.00 |
lei |
|
|
|
29.01.2019 |
TOP -
|
TOP - 1
|
ADRIANA PFA |
|
23.80 |
lei |
|
|
|
18.01.2019 |
TOP -
|
|
|
|
5000.00 |
lei |
|
|
|
11.01.2019 |
PS - 7
|
PRA - 6
|
RANADAN MARIAN-CEZAR |
Contravaloare factura PRA 6 din 11.01.2019 |
500.00 |
lei |
|
|
|
11.01.2019 |
PS - 6
|
PRA - 5
|
RANADAN MARIAN-CEZAR |
Contravaloare factura PRA 5 din 11.01.2019 |
500.00 |
lei |
|
|
|
11.01.2019 |
PS - 5
|
PRA - 5
|
RANADAN MARIAN-CEZAR |
Contravaloare factura PRA 5 din 11.01.2019 |
500.00 |
lei |
|
|
|
02.01.2019 |
M - 233
|
PCV - 233
|
ALFA SRL SRL |
Contravaloare factura PCV 233 din 02.01.2019 |
150.00 |
lei |
|
|
|
20.12.2018 |
- 00022
|
|
|
bilete |
200.00 |
lei |
|
|
|
20.12.2018 |
- 23
|
|
|
caiete |
300.00 |
lei |
|
|
|
27.11.2018 |
LJ - 10
|
|
VS COMPANY SRL SRL |
FACTURA FISCALA NR 11 DIN 27.11.2018 |
539.07 |
lei |
|
|
|
27.11.2018 |
LJ - 10
|
lj - 11
|
vs company srl SRL |
Contravaloare factura lj 11 din 27.11.2018 |
539.07 |
lei |
|
|
|
20.11.2018 |
-
|
sf - 165
|
ADRIAN PFA |
Contravaloare factura sf 165 din 20.11.2018 |
10.71 |
lei |
|
|
|
08.11.2018 |
- 51655
|
|
|
TRANSPORT |
100.00 |
lei |
|
|
|
08.11.2018 |
-
|
- 15224570
|
ADRIAN PFA |
contravaloare factura -15224570 / 02.10.2018 |
500.00 |
lei |
|
|
|
20.10.2018 |
- 1722
|
|
DOCATI SRL SRL |
FACTURA ABG 2256 |
4451.79 |
lei |
|
|
|
21.09.2018 |
Crv - 8788
|
A - 2
|
Nae Corneliu |
Contravaloare factura A 2 din 21.09.2018 |
238.00 |
lei |
|
|
|
20.09.2018 |
DTF - 14
|
- - 1222501
|
SARCU RAZVAN |
Contravaloare factura - 1222501 din 20.09.2018 |
3570.00 |
lei |
|
|
|
19.09.2018 |
-
|
- -
|
Ursul Polar SRL |
Contravaloare factura - ___ din 19.09.2018 |
1508.64 |
lei |
|
|
|
20.07.2018 |
ARM-234 - 12
|
FV -
|
MAKIMONO SRL |
Contravaloare factura FV ___ din 20.07.2018 |
45.45 |
lei |
|
|
|
20.07.2018 |
POPA - 1
|
POPA - 2
|
RAIO PIZZA FAMILY SRL |
Contravaloare factura POPA 2 din 20.07.2018 |
5000.00 |
lei |
|
|
|
20.07.2018 |
-
|
C - 12
|
Alemar Minimarket S.R.L. SRL |
contravaloare factura C-12 / 24.04.2016 |
43.20 |
lei |
|
|
|
17.07.2018 |
ADN - 1584
|
FV - 1584
|
ADRIANA PFA |
Contravaloare factura FV 1584 din 17.07.2018 |
120.00 |
lei |
|
|
|
26.06.2018 |
-
|
|
Salcâmul Export SRL |
|
0.00 |
lei |
|
|
|
23.06.2018 |
- 1
|
FV-1 - 1
|
CODREANU MIRELA |
Contravaloare factura FV-1 1 din 23.06.2018 |
1.19 |
lei |
|
|
|
23.06.2018 |
-
|
FV - 22
|
SO-AUTO IMPEX SRL |
Contravaloare factura FV 22 din 23.06.2018 |
2380.00 |
lei |
|
|
|
21.06.2018 |
MB -
|
|
BALEA ELENA SIMONA |
produse |
50.00 |
lei |
|
|
|
12.06.2018 |
PP - 129
|
GM - 111
|
LUMINITA PARASCHIV |
Contravaloare factura GM 111 din 12.06.2018 |
45237.85 |
lei |
|
|
|
12.06.2018 |
ms -
|
SP - 1
|
SC EURO YGU TRANS SRL |
Contravaloare factura SP 1 din 12.06.2018 |
18000.00 |
lei |
|
|
|
06.06.2018 |
-
|
FV - 345
|
LUMINITA PARASCHIV |
Contravaloare factura FV 345 din 06.06.2018 |
53401.25 |
lei |
|
|
|
15.05.2018 |
PB - 1052
|
PP - 1052
|
GOOD PEOPLE SA SRL |
Contravaloare factura PP 1052 din 15.05.2018 |
1689.50 |
lei |
|
|
|
11.05.2018 |
-
|
ms - 0001
|
SC.SATLINE NEW SRL SRL |
Contravaloare factura ms 0001 din 11.05.2018 |
1200.00 |
lei |
|
|
|
10.05.2018 |
FY - 5496+
|
KG - 35
|
ADRIANA PFA |
Contravaloare factura KG 35 din 10.05.2018 |
200.00 |
lei |
|
|
|
09.05.2018 |
ELX - 85
|
ELX - 57
|
Metal Autocom S.A. |
Reprezentând contravaloare factura ELX-57 / 06.05.2018 |
4581.50 |
lei |
|
|
|
09.05.2018 |
elx - 85
|
elx - 57
|
Metal Autocom S.A. |
Contravaloare factura elx 57 din 09.05.2018 |
3850.00 |
lei |
|
|
|
04.05.2018 |
12345 - 1111
|
-
|
Gheorge stan PFA |
Contravaloare factura ___ din 04.05.2018 |
500.00 |
lei |
|
|
|
10.04.2018 |
EXA - 1
|
EXA -
|
ADRIANA PFA |
Contravaloare factura EXA ___ din 10.04.2018 |
41.65 |
lei |
|
|
|
06.04.2018 |
EXA -
|
EXA - 1432
|
Fine Metal S.R.L. |
Contravaloare factura EXA 1432 din 06.04.2018 |
140.42 |
lei |
|
|
|
05.04.2018 |
EXA - 1
|
EXA - 1
|
IHOME EXPERTISE SRL |
Contravaloare factura EXA 1 din 05.04.2018 |
150.00 |
lei |
|
|
|
17.03.2018 |
EXAL - 002
|
EXA - 002
|
S.C. Flamingo Food Factory SRL |
Contravaloare factura EXA 002 din 17.03.2018 |
87.20 |
lei |
|
|
|
17.03.2018 |
EXAL - 001
|
EXA - 001
|
S.C. Flamingo Food Factory SRL |
Contravaloare factura EXA 001 din 17.03.2018 |
5294.06 |
lei |
|
|
|
16.03.2018 |
-
|
SISP - 1
|
BATANAS MARGARETA |
Reprezentând contravaloare factura SISP-1 / 07.12.2017 |
31920.00 |
lei |
|
|
|
15.03.2018 |
MENTA - 01
|
MENTA - 2018
|
IOAN GABRIEL cel Vesel |
Contravaloare factura MENTA 2018 din 15.03.2018 |
550.00 |
lei |
|
|
|
14.03.2018 |
NDTC - 100
|
NDTF - 100
|
Carpat Sticks S.R.L. |
Contravaloare factura NDTF 100 din 14.03.2018 |
297.50 |
lei |
|
|
|
14.03.2018 |
NDTC - 100
|
NDTF - 100
|
Carpat Sticks S.R.L. |
Contravaloare factura NDTF 100 din 14.03.2018 |
297.50 |
lei |
|
|
|
13.02.2018 |
trs - 212e12
|
srs - 100
|
Rusu Maria Pufuleti Af |
Contravaloare factura srs 100 din 13.02.2018 |
2975.00 |
lei |
|
|
|
08.02.2018 |
trs -
|
035789 -
|
ADRIANA PFA |
Contravaloare factura 035789 ___ din 08.02.2018 |
74.97 |
lei |
|
|
|
20.01.2018 |
-
|
DGI - 96
|
Alemar Minimarket S.R.L. SRL |
Reprezentând contravaloare factura DGI-96 / 24.07.2017 |
350.00 |
lei |
|
|
|
16.01.2018 |
qelq - 1243452
|
|
|
contravalo |
0.00 |
lei |
|
|
|
15.01.2018 |
trs - 3
|
CB - 5
|
mimi ana |
Contravaloare factura CB 5 din 15.01.2018 |
222222.00 |
lei |
|
|
|
02.01.2018 |
trs - 2
|
CB - 4
|
Alemar Minimarket S.R.L. SRL |
Contravaloare factura CB 4 din 02.01.2018 |
78.54 |
lei |
|
|
|
04.12.2017 |
RGA - 983
|
RGA - 1167
|
EUROPEAN TECH CENTER SRL |
Contravaloare factura RGA 1167 din 04.12.2017 |
3998.00 |
lei |
|
|
|
28.11.2017 |
C - 773
|
|
Perla Land S.R.L. |
CV FF NR. 1269 |
477.57 |
lei |
|
|
|
09.11.2017 |
AMY -
|
AMY -
|
Dante International S.A. SA |
Contravaloare factura AMY ___ din 09.11.2017 |
612.85 |
lei |
|
|
|
03.11.2017 |
AMY - 01
|
AMY - 1
|
Colţul câmpului SRL |
Contravaloare factura AMY 1 din 03.11.2017 |
300.84 |
lei |
|
|
|
26.10.2017 |
- 2
|
ax - 596
|
SO-AUTO IMPEX SRL |
Contravaloare factura ax 596 din 26.10.2017 |
350.00 |
lei |
|
|
|
25.10.2017 |
- 1
|
ax - 595
|
D-na Simion Elena |
Contravaloare factura ax 595 din 25.10.2017 |
24.00 |
lei |
|
|
|
19.10.2017 |
-
|
-
|
GECKO PROTECT SRL |
Contravaloare factura din 19.10.2017 |
60.00 |
lei |
|
|
|
08.10.2017 |
- 576
|
- - 24
|
ADRIAN PFA |
contravaloare factura --24 / 06.09.2018 |
10.36 |
lei |
|
|
|
06.10.2017 |
Sa - 32
|
sa - 33
|
EURO-BODY SRL |
Contravaloare factura sa 33 din 06.10.2017 |
100.00 |
lei |
|
|
|
06.10.2017 |
ss - 31
|
SA - 32
|
|
Contravaloare factura SA 32 din 06.10.2017 |
150.00 |
lei |
|
|
|
20.08.2017 |
EUR - 103
|
EUR - 99
|
Pana Corneliu |
Contravaloare factura EUR 99 din 20.08.2017 |
850.00 |
lei |
|
|
|
17.08.2017 |
EUR - 102
|
EUR - 98
|
Draghiciu Daniel PFA |
Contravaloare factura EUR 98 din 17.08.2017 |
1570.00 |
lei |
|
|
|
15.08.2017 |
EUR -
|
EUR -
|
Mocanu Aurelia |
Contravaloare factura EUR ___ din 31.07.2017 |
148.75 |
lei |
|
|
|
04.08.2017 |
EUR - 101
|
HW - 1
|
D-na Simion Elena |
Reprezentând contravaloare factura HW-1 / 04.01.2017 |
56.00 |
lei |
|
|
|
26.07.2017 |
EUR - 100
|
LEAD - 12
|
D-na Simion Elena |
Contravaloare factura LEAD 12 din 22.01.2016 |
543.60 |
lei |
|
|
|
24.07.2017 |
EUR - 99
|
EUR - 99
|
Alemar Minimarket S.R.L. SRL |
Reprezentând contravaloare factura EUR-99 / 24.07.2017 |
350.00 |
lei |
|
|
|
24.07.2017 |
EUR - 98
|
EUR - 098
|
Alemar Minimarket S.R.L. SRL |
Contravaloare factura EUR 098 din 24.07.2017 |
350.00 |
lei |
|
|
|
19.07.2017 |
ITC -
|
DGI -
|
Farmacia Apis Mellifera SRL |
Contravaloare factura DGI ___ din 19.07.2017 |
607.22 |
lei |
|
|
|
26.05.2017 |
HW - 00214
|
00CC - 00231
|
ROM BEST REZIDENTIAL SRL SRL |
Contravaloare factura 00CC 00231 din 26.05.2017 |
2275.28 |
lei |
|
|
|
10.04.2017 |
HW -
|
MAX - 001
|
Dante International S.A. SA |
Contravaloare factura MAX 001 din 10.04.2017 |
650.00 |
lei |
|
|
|
31.03.2017 |
HW -
|
HW - 2
|
Colţul câmpului SRL |
Contravaloare factura HW 2 din 31.03.2017 |
4.76 |
lei |
|
|
|
24.01.2017 |
- 630
|
HW - 300
|
adrian adrian |
Reprezentând contravaloare factura HW-300 / 24.01.2017 |
1.09 |
lei |
|
|
|
14.01.2017 |
WMRCH - 00401
|
wmrch - 0412
|
COJOCARU OVIDIU SEBASTIAN PFA |
Contravaloare factura wmrch 0412 din 14.01.2017 |
1560.09 |
lei |
|
|
|
10.01.2017 |
HW - 121
|
HW - 121
|
Salcâmul Export SRL |
Contravaloare factura HW 121 din 10.01.2017 |
285.60 |
lei |
|
|
|
21.12.2016 |
HW - 1
|
HW - 215
|
Salcâmul Export SRL |
Contravaloare factura HW 215 din 21.12.2016 |
24.00 |
lei |
|
|
|
13.12.2016 |
HW - 11
|
HW - 1
|
Geruto SRL |
Contravaloare factura HW 1 din 13.12.2016 |
7140.00 |
lei |
|
|
|
03.08.2016 |
MS - 333
|
MS - 222
|
Dante International S.A. SA |
Contravaloare factura MS 222 din 03.08.2016 |
55.20 |
lei |
|
|
|
19.05.2016 |
gg4 - 33
|
ffe - 345
|
Atelier Fkm S.R.L. SRL |
Contravaloare factura ffe 345 din 19.05.2016 |
12500.00 |
lei |
|
|
|
17.05.2016 |
B -
|
CRT -
|
Fabrica de produse Apicole SA |
Contravaloare factura CRT ___ din 17.05.2016 |
1.44 |
lei |
|
|
|
13.05.2016 |
B - 012
|
CRT - 29
|
ramona SRL |
Contravaloare factura CRT 29 din 13.05.2016 |
511.20 |
lei |
|
|
|
15.02.2016 |
B - 012
|
C - 022
|
Gva Comagrot SRL |
Contravaloare factura C 022 din 15.02.2016 |
270.00 |
lei |
|
|
|
10.02.2016 |
LEAD - 2
|
LEAD - 4
|
Asociaţia Albinele Vesele |
Contravaloare factura LEAD 4 din 10.02.2016 |
106.80 |
lei |
|
|
|
02.02.2016 |
THR - 001
|
LEAD - 001
|
Asociaţia Albinele Vesele |
Contravaloare factura LEAD 001 din 02.02.2016 |
45.00 |
lei |
|
|
|
11.10.2015 |
THR - MZ
|
THR - 45677
|
Asociaţia Albinele Vesele |
Contravaloare factura THR 45677 din 11.10.2015 |
560.00 |
lei |
|
|
|
11.08.2015 |
NGC - 4
|
NGC - 4
|
MULTIPRACTIC S.R.L. |
Contravaloare factura NGC 4 din 11.08.2015 |
186.00 |
lei |
|
|
|
07.08.2015 |
LAND - 20150012
|
LAND - 192
|
Iri Profi Construct Srl-d SRL |
Contravaloare factura LAND 192 din 07.08.2015 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
07.08.2015 |
LAND - 20150012
|
LAND - 192
|
Iri Profi Construct Srl-d SRL |
Contravaloare factura LAND 192 din 07.08.2015 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
22.06.2015 |
NGC - 3
|
NGC - 3
|
D-na Simion Elena |
Contravaloare factura NGC 3 din 22.06.2015 |
6379.66 |
lei |
|
|
|
22.06.2015 |
NGC -
|
NGC -
|
EURO-BODY SRL |
Contravaloare factura Hirsch ___ din 22.06.2015 |
6379.66 |
lei |
|
|
|
22.06.2015 |
KINF -
|
Hirsch -
|
EURO-BODY SRL |
Contravaloare factura Hirsch ___ din 22.06.2015 |
6379.66 |
lei |
|
|
|
02.06.2015 |
KINF - 2
|
KIN - 2
|
GECKO PROTECT SRL |
Contravaloare factura KIN 2 din 02.06.2015 |
450.00 |
lei |
|
|
|
11.05.2015 |
KINF -
|
KIN - 2
|
GECKO PROTECT SRL |
Contravaloare factura KIN ___ din 11.05.2015 |
450.00 |
lei |
|
|
|
09.02.2015 |
ALC - 5
|
ALB - 15202
|
MULTIPRACTIC S.R.L. |
Contravaloare factura ALB 15202 din 09.02.2015 |
62.00 |
lei |
|
|
|
10.09.2014 |
ALC -
|
ALB -
|
Fabrica de produse Apicole SA |
Contravaloare factura ALB ___ din 10.09.2014 |
37.20 |
lei |
|
|
|
30.06.2014 |
-
|
MIKIDOX - 0012
|
Asociaţia Albinele Vesele |
Reprezentând contravaloare factura MIKIDOX-0012 / 30.06.2014 |
372.00 |
lei |
|
|
|
27.04.2014 |
ALBI - 4
|
ALB - 1027
|
Colţul câmpului SRL |
Contravaloare factura ALB 1027 din 27.04.2014 |
1.00 |
lei |
|
|
|
19.04.2014 |
ALBI - 3
|
ALB - 1026
|
Farmacia Apis Mellifera SRL |
Contravaloare factura ALB 1026 din 19.04.2014 |
520.80 |
lei |
|
|
|
10.12.2013 |
ADO - 87
|
ANE -
|
Euroagricoop Cooperativă Agricolă |
Contravaloare factura ANE ___ din 10.12.2013 |
9800.00 |
lei |
|
|
|
05.12.2013 |
LC -
|
TR - 11
|
Service All S.R.L. |
Contravaloare factura TR 11 din 05.12.2013 |
121520.00 |
lei |
|
|
|
20.06.2013 |
ALBI -
|
|
|
|
0.00 |
lei |
|
|
|
19.06.2013 |
ALBI -
|
ALB - 1021
|
Magazin Mixt Floricica SRL |
Reprezentând contravaloare factura ALB-1021 / 19.06.2013 |
148.80 |
lei |
|
|
|
06.06.2013 |
ALBI - 2
|
ALB - 1020
|
Dorel Trântor |
Contravaloare factura ALB 1020 din 06.06.2013 |
86.80 |
lei |
|
|
|
20.05.2013 |
ALBI - 1
|
ALB - 1019
|
Colţul câmpului SRL |
Contravaloare factura ALB 1019 din 20.05.2013 |
505.92 |
lei |
|
|
|
24.04.2013 |
ALBI - 19
|
ALB - 1023
|
Viespea Import-Export SRL |
Contravaloare factura ALB 1023 din 24.04.2013 |
644.80 |
lei |
|
|
|
24.04.2013 |
ALBI - 18
|
ALB - 1022
|
Magazin Mixt Floricica SRL |
Contravaloare factura ALB 1022 din 24.04.2013 |
148.80 |
lei |
|
|
|
23.04.2013 |
ALBI - 16
|
ALB - 1021
|
Fabrica de produse Apicole SA |
Contravaloare factura ALB 1021 din 23.04.2013 |
992.00 |
lei |
|
|
|
22.04.2013 |
ALBI - 15
|
ALB - 1020
|
Zburatorilor Hipermarket SRL SRL |
Contravaloare factura ALB 1020 din 22.04.2013 |
1116.00 |
lei |
|
|
|
22.04.2013 |
ALBI - 14
|
ALB - 1019
|
Salcâmul Export SRL |
Contravaloare factura ALB 1019 din 22.04.2013 |
446.40 |
lei |
|
|
|
22.04.2013 |
ALBI - 13
|
ALB - 1018
|
Colţul câmpului SRL |
Contravaloare factura ALB 1018 din 22.04.2013 |
217.00 |
lei |
|
|
|
22.04.2013 |
ALBI - 12
|
ALB - 1017
|
Viespe Viorel PFA |
Contravaloare factura ALB 1017 din 22.04.2013 |
62.00 |
lei |
|
|
|
20.04.2013 |
ALBI - 11
|
ALB - 1016
|
Asociaţia Albinele Vesele |
Contravaloare factura ALB 1016 din 20.04.2013 |
744.00 |
lei |
|
|
|
18.04.2013 |
ALBI - 10
|
ALB - 1015
|
Farmacia Apis Mellifera SRL |
Contravaloare factura ALB 1015 din 18.04.2013 |
186.00 |
lei |
|
|
|
01.01.1970 |
ADO -
|
ANE - 2223433691
|
Nedea Gabriel-George |
Contravaloare factura ANE 2223433691 din 02.07.2021 |
3395.00 |
lei |
|