|
|
22.12.2020 |
YNQ - 0014
|
|
ADRIAN MARINEL CUCEA |
contravaloare factura YOU-0046 / 15.12.2020 |
4500.00 |
lei |
|
|
|
22.12.2020 |
YNQ - 0014
|
YOU - 0048
|
ADRIAN MARINEL CUCEA |
contravaloare factura YOU-0048 / 15.12.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
21.12.2020 |
NTS - 257413
|
|
Draghiceanu Alexandru |
Piese Auto + Cheltuieli Transport ( 160 ron + 25 ron ) |
185.00 |
lei |
|
|
|
21.12.2020 |
ICT - 0010
|
ITA - 0017
|
ROBERT FLORIN OANCEA |
contravaloare factura ITA-0017 / 14.12.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
21.12.2020 |
BGP - 455
|
CCS - 008974
|
Asociația Clubul Sportiv Stejarul Pîrcovaci |
contravaloare factura CCS-008974 / 09.12.2020 |
6449.80 |
lei |
|
|
|
16.12.2020 |
YOU - 0022
|
YNQ - 0049
|
FLAVIU CALIN FAGADAR |
contravaloare factura YNQ-0049 / 09.12.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
16.12.2020 |
ITN - 0008
|
ITR - 0032
|
PAUL TUDOR ADAM |
contravaloare factura ITR-0032 / 09.12.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
15.12.2020 |
CSS - 0037
|
CDS - 0063
|
MIRCEA CRISTIAN FLOREA |
contravaloare factura CDS-0063 / 08.12.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
09.12.2020 |
CCS - 008974
|
CCS - 008974
|
Asociația Clubul Sportiv Stejarul Pîrcovaci |
Contravaloare factura CCS 008974 din 09.12.2020 |
6449.80 |
lei |
|
|
|
09.12.2020 |
YOU - 0018
|
YNQ - 0043
|
FLAVIU CALIN FAGADAR |
contravaloare factura YNQ-0043 / 02.12.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
08.12.2020 |
CSS - 0033
|
CDS - 0057
|
MIRCEA CRISTIAN FLOREA |
contravaloare factura CDS-0057 / 01.12.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
02.12.2020 |
YOU - 0014
|
YNQ - 0038
|
FLAVIU CALIN FAGADAR |
contravaloare factura YNQ-0038 / 25.11.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
01.12.2020 |
CSS - 0027
|
CDS - 0051
|
MIRCEA CRISTIAN FLOREA |
contravaloare factura CDS-0051 / 24.11.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
25.11.2020 |
DCS - 0019
|
CDR - 0041
|
DANIEL ONUT IELCIU |
contravaloare factura CDR-0041 / 18.11.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
24.11.2020 |
INT - 0028
|
.ITR - 0056
|
COSTEL VALENTIN NEGRU |
contravaloare factura .ITR-0056 / 17.11.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
21.11.2020 |
CCS - 0026
|
CCS - 25
|
Amass Confort Systems SRL |
Contravaloare factura CCS 25 din 21.11.2020 |
1071000.00 |
lei |
|
|
|
18.11.2020 |
DCS - 0014
|
CDR - 0037
|
DANIEL ONUT IELCIU |
contravaloare factura CDR-0037 / 11.11.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
18.11.2020 |
CCS -
|
CDS -
|
Alta Firma S.R.L. SRL |
Contravaloare factura CDS ___ din 18.11.2020 |
27.37 |
lei |
|
|
|
18.11.2020 |
CCS -
|
CDS -
|
Alta Firma S.R.L. SRL |
Contravaloare factura CDS ___ din 18.11.2020 |
27.37 |
lei |
|
|
|
17.11.2020 |
ADV - 0036
|
YNQ - 0051
|
HORIA LAURENTIU SUCIU |
Contravaloare factura YNQ 0051 din 10.11.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
17.11.2020 |
INT - 0023
|
.ITR - 0051
|
COSTEL VALENTIN NEGRU |
contravaloare factura .ITR-0051 / 10.11.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
16.11.2020 |
CCS - 0037
|
CDS - 0032
|
GABRIEL ACHIM |
Contravaloare factura CDS 0032 din 09.11.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
16.11.2020 |
A - 1
|
A - 1
|
ARCA INVESTMENT SRL |
Contravaloare factura A 1 din 16.11.2020 |
1458.00 |
lei |
|
|
|
14.11.2020 |
AND - 1
|
ANE - 1
|
ADRIAN |
Contravaloare factura ANE 1 din 14.11.2020 |
24.00 |
lei |
|
|
|
13.11.2020 |
CCS - 152
|
CDS - 152
|
ADRIAN |
Contravaloare factura CDS 152 din 13.11.2020 |
1499.40 |
lei |
|
|
|
11.11.2020 |
DCS - 0010
|
CDR - 0032
|
DANIEL ONUT IELCIU |
contravaloare factura CDR-0032 / 04.11.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
10.11.2020 |
ADV - 0031
|
YNQ - 0045
|
HORIA LAURENTIU SUCIU |
Contravaloare factura YNQ 0045 din 03.11.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
10.11.2020 |
INT - 0018
|
ITR - 0047
|
COSTEL VALENTIN NEGRU |
contravaloare factura ITR-0047 / 03.11.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
09.11.2020 |
CCS - 0032
|
CDS - 0024
|
GABRIEL ACHIM |
Contravaloare factura CDS 0024 din 02.11.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
07.11.2020 |
RR - 001
|
|
Buciu Roxana Andreea |
MAsaj de intretinere |
59.00 |
lei |
|
|
|
04.11.2020 |
AND - 0015
|
ANE - 0040
|
MIHAI IULIAN STEFANOV |
Contravaloare factura ANE 0040 din 28.10.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
03.11.2020 |
ADV - 0025
|
YNQ - 0038
|
HORIA LAURENTIU SUCIU |
Contravaloare factura YNQ 0038 din 27.10.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
03.11.2020 |
CCS - 125
|
OP2 - 125
|
POTOCEAN NICOLETA RAMONA |
Contravaloare factura OP2 125 din 03.11.2020 |
5999.98 |
lei |
|
|
|
02.11.2020 |
CCS - 0026
|
CDS - 0019
|
GABRIEL ACHIM |
Contravaloare factura CDS 0019 din 26.10.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
02.11.2020 |
ADV - 0022
|
YNQ - 0035
|
MARIAN STANCU |
Contravaloare factura YNQ 0035 din 26.10.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
02.11.2020 |
ADV - 0021
|
YNQ - 0034
|
STEFAN IONITA |
Contravaloare factura YNQ 0034 din 26.10.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
28.10.2020 |
AAA - 00052
|
|
VLAS GABRIELA MARIA |
TRANSPORT AUSTRIA -ROMANIA |
80.00 |
lei |
|
|
|
28.10.2020 |
AND - 0010
|
ANE - 0032
|
MIHAI IULIAN STEFANOV |
Contravaloare factura ANE 0032 din 21.10.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
26.10.2020 |
ADV - 0018
|
YNQ - 0030
|
MARIAN STANCU |
Contravaloare factura YNQ 0030 din 19.10.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
26.10.2020 |
ADV - 0017
|
YNQ - 0029
|
STEFAN IONITA |
Contravaloare factura YNQ 0029 din 19.10.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
25.10.2020 |
BMM - 054
|
BMM - 0096
|
FLOMIHGLOBALL SRL |
Contravaloare factura BMM 0096 din 25.10.2020 |
800.00 |
lei |
|
|
|
24.10.2020 |
bpg -
|
GDSPRO - 212
|
NICULESCU VASILICA |
Contravaloare factura GDSPRO 212 din 24.10.2020 |
5320.49 |
lei |
|
|
|
23.10.2020 |
bpg - 87
|
BMM - 179
|
Florin Turcu |
Contravaloare factura BMM 179 din 23.10.2020 |
577.50 |
lei |
|
|
|
23.10.2020 |
LDN - 87
|
LDN - 179
|
Florin Turcu |
Contravaloare factura LDN 179 din 23.10.2020 |
654.50 |
lei |
|
|
|
23.10.2020 |
LDN - 87
|
LDN - 179
|
Florin Turcu |
Contravaloare factura LDN 179 din 23.10.2020 |
654.50 |
lei |
|
|
|
23.10.2020 |
LDN - 87
|
H - 20
|
Florin Turcu |
Contravaloare factura H 20 din 23.10.2020 |
654.50 |
lei |
|
|
|
21.10.2020 |
AND - 0007
|
ANE - 0028
|
MIHAI IULIAN STEFANOV |
Contravaloare factura ANE 0028 din 14.10.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
21.10.2020 |
bpg -
|
H20 -
|
Boci SRL SRL |
Contravaloare factura H20 ___ din 21.10.2020 |
98.00 |
lei |
|
|
|
19.10.2020 |
ADV - 0012
|
YNQ - 0024
|
MARIAN STANCU |
Contravaloare factura YNQ 0024 din 12.10.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
19.10.2020 |
ADV - 0011
|
YNQ - 0023
|
STEFAN IONITA |
Contravaloare factura YNQ 0023 din 12.10.2020 |
4000.00 |
lei |
|