|
|
13.11.2020 |
CCS - 152
|
CDS - 152
|
ADRIAN |
Contravaloare factura CDS 152 din 13.11.2020 |
1499.40 |
lei |
|
|
|
11.11.2020 |
DCS - 0010
|
CDR - 0032
|
DANIEL ONUT IELCIU |
contravaloare factura CDR-0032 / 04.11.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
10.11.2020 |
ADV - 0031
|
YNQ - 0045
|
HORIA LAURENTIU SUCIU |
Contravaloare factura YNQ 0045 din 03.11.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
10.11.2020 |
INT - 0018
|
ITR - 0047
|
COSTEL VALENTIN NEGRU |
contravaloare factura ITR-0047 / 03.11.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
09.11.2020 |
CCS - 0032
|
CDS - 0024
|
GABRIEL ACHIM |
Contravaloare factura CDS 0024 din 02.11.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
07.11.2020 |
RR - 001
|
|
Buciu Roxana Andreea |
MAsaj de intretinere |
59.00 |
lei |
|
|
|
04.11.2020 |
AND - 0015
|
ANE - 0040
|
MIHAI IULIAN STEFANOV |
Contravaloare factura ANE 0040 din 28.10.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
03.11.2020 |
ADV - 0025
|
YNQ - 0038
|
HORIA LAURENTIU SUCIU |
Contravaloare factura YNQ 0038 din 27.10.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
03.11.2020 |
CCS - 125
|
OP2 - 125
|
POTOCEAN NICOLETA RAMONA |
Contravaloare factura OP2 125 din 03.11.2020 |
5999.98 |
lei |
|
|
|
02.11.2020 |
CCS - 0026
|
CDS - 0019
|
GABRIEL ACHIM |
Contravaloare factura CDS 0019 din 26.10.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
02.11.2020 |
ADV - 0022
|
YNQ - 0035
|
MARIAN STANCU |
Contravaloare factura YNQ 0035 din 26.10.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
02.11.2020 |
ADV - 0021
|
YNQ - 0034
|
STEFAN IONITA |
Contravaloare factura YNQ 0034 din 26.10.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
28.10.2020 |
AAA - 00052
|
|
VLAS GABRIELA MARIA |
TRANSPORT AUSTRIA -ROMANIA |
80.00 |
lei |
|
|
|
28.10.2020 |
AND - 0010
|
ANE - 0032
|
MIHAI IULIAN STEFANOV |
Contravaloare factura ANE 0032 din 21.10.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
26.10.2020 |
ADV - 0018
|
YNQ - 0030
|
MARIAN STANCU |
Contravaloare factura YNQ 0030 din 19.10.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
26.10.2020 |
ADV - 0017
|
YNQ - 0029
|
STEFAN IONITA |
Contravaloare factura YNQ 0029 din 19.10.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
25.10.2020 |
BMM - 054
|
BMM - 0096
|
FLOMIHGLOBALL SRL |
Contravaloare factura BMM 0096 din 25.10.2020 |
800.00 |
lei |
|
|
|
24.10.2020 |
bpg -
|
GDSPRO - 212
|
NICULESCU VASILICA |
Contravaloare factura GDSPRO 212 din 24.10.2020 |
5320.49 |
lei |
|
|
|
23.10.2020 |
bpg - 87
|
BMM - 179
|
Florin Turcu |
Contravaloare factura BMM 179 din 23.10.2020 |
577.50 |
lei |
|
|
|
23.10.2020 |
LDN - 87
|
LDN - 179
|
Florin Turcu |
Contravaloare factura LDN 179 din 23.10.2020 |
654.50 |
lei |
|
|
|
23.10.2020 |
LDN - 87
|
LDN - 179
|
Florin Turcu |
Contravaloare factura LDN 179 din 23.10.2020 |
654.50 |
lei |
|
|
|
23.10.2020 |
LDN - 87
|
H - 20
|
Florin Turcu |
Contravaloare factura H 20 din 23.10.2020 |
654.50 |
lei |
|
|
|
21.10.2020 |
AND - 0007
|
ANE - 0028
|
MIHAI IULIAN STEFANOV |
Contravaloare factura ANE 0028 din 14.10.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
21.10.2020 |
bpg -
|
H20 -
|
Boci SRL SRL |
Contravaloare factura H20 ___ din 21.10.2020 |
98.00 |
lei |
|
|
|
19.10.2020 |
ADV - 0012
|
YNQ - 0024
|
MARIAN STANCU |
Contravaloare factura YNQ 0024 din 12.10.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
19.10.2020 |
ADV - 0011
|
YNQ - 0023
|
STEFAN IONITA |
Contravaloare factura YNQ 0023 din 12.10.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
16.10.2020 |
LDN - 71
|
LDN - 123
|
Mihaela Crina Diaconu |
Contravaloare factura LDN 123 din 16.10.2020 |
609.28 |
lei |
|
|
|
16.10.2020 |
LDN - 71
|
LDN - 125
|
Diaconu Mihaela Crina II |
Contravaloare factura LDN 125 din 16.10.2020 |
629.51 |
lei |
|
|
|
16.10.2020 |
bpg - 45
|
BMM - 20
|
Mihaela Crina Diaconu |
Contravaloare factura BMM 20 din 16.10.2020 |
630.00 |
lei |
|
|
|
15.10.2020 |
bpg -
|
005584 - 531
|
Asociația Clubul Sportiv Stejarul Pîrcovaci |
Contravaloare factura 005584 531 din 15.10.2020 |
3689.00 |
lei |
|
|
|
14.10.2020 |
CSS - 0022
|
CDS - 0042
|
GEORGE COSMIN BUZOEANU |
Contravaloare factura CDS 0042 din 07.10.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
12.10.2020 |
bpg -
|
H20 - 1
|
BALEA ELENA SIMONA |
Contravaloare factura H20 1 din 12.10.2020 |
500.00 |
lei |
|
|
|
07.10.2020 |
CSS - 0016
|
CDS - 0037
|
GEORGE COSMIN BUZOEANU |
Contravaloare factura CDS 0037 din 30.09.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
07.10.2020 |
RM00220 - 1
|
|
Gymster clothing SRL SRL |
Suma servicii si administrare campanii online plus comision agentie luna septembrie 2020 |
2730.00 |
lei |
|
|
|
07.10.2020 |
RM00220 - 1
|
|
Gymster clothing SRL SRL |
Suma servicii si administrare campanii online plus comision agentie luna septembrie 2020 |
0.00 |
lei |
|
|
|
07.10.2020 |
RM00220 - 1
|
|
Gymster clothing SRL SRL |
Suma servicii si admin campanii online plus comision agentie |
2730.00 |
lei |
|
|
|
06.10.2020 |
ITO - 0034
|
ICT - 0032
|
DORU BIRHALA |
Contravaloare factura ICT 0032 din 29.09.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
30.09.2020 |
CSS - 0011
|
CDS - 0032
|
GEORGE COSMIN BUZOEANU |
Contravaloare factura CDS 0032 din 23.09.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
29.09.2020 |
ITO - 0028
|
ICT - 0021
|
DORU BIRHALA |
Contravaloare factura ICT 0021 din 22.09.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
28.09.2020 |
ITO - 0029
|
ITR - 0054
|
MUGUREL ION STANICA |
Contravaloare factura ITR 0054 din 21.09.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
25.09.2020 |
bpg - 7855678
|
NFK41 - 10040054
|
sulreym PFA |
Contravaloare factura NFK41 10040054 din 25.09.2020 |
0.00 |
lei |
|
|
|
22.09.2020 |
ITO - 0022
|
ICT - 0017
|
DORU BIRHALA |
Contravaloare factura ICT 0017 din 15.09.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
22.09.2020 |
YOU - 0016
|
YNQ - 0027
|
BOGDAN MARIAN CIPLEU |
Contravaloare factura YNQ 0027 din 15.09.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
22.09.2020 |
bpg -
|
S/N:DB -
|
Boci SRL SRL |
Contravaloare factura S/N:DB ___ din 22.09.2020 |
178.50 |
lei |
|
|
|
21.09.2020 |
ITO - 0023
|
ITR - 0049
|
MUGUREL ION STANICA |
Contravaloare factura ITR 0049 din 14.09.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
16.09.2020 |
ANO - 0023
|
AND - 0021
|
GEORGE MITITELU |
Contravaloare factura AND 0021 din 09.09.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
15.09.2020 |
S/N:DB - 9876954
|
S/N:DB - 9876954
|
IRINEL MANUEL ANDRONACHE |
Contravaloare factura S/N:DB 9876954 din 15.09.2020 |
678.80 |
lei |
|
|
|
15.09.2020 |
YOU - 0011
|
YNQ - 0022
|
BOGDAN MARIAN CIPLEU |
Contravaloare factura YNQ 0022 din 08.09.2020 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
14.09.2020 |
SCH - 6512447
|
SCH - 118945
|
INTERACTIV WELDING SRL SRL |
Contravaloare factura SCH 118945 din 14.09.2020 |
922.01 |
lei |
|
|
|
14.09.2020 |
ITO - 0017
|
ITR - 0044
|
MUGUREL ION STANICA |
Contravaloare factura ITR 0044 din 07.09.2020 |
4000.00 |
lei |
|